Manual De Laboratorio Clinico

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Instituto de Ciencias Matemáticas

Ingeniería en Auditoría y Control de Gestión

SEMINARIO DE GRADUACIÓN:

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

TESIS DE GRADO

Diseño de un Sistema de Gestión Integrado, para una empresa que produce y comercializa fundas y zunchos para banano ubicada en el cantón Pascuales.

Previo a la obtención del título de:

INGENIERÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN – ESPECIALIDAD: CALIDAD DE PROCESOS

Preparado por:

Andrea Katherine Benavides Capa

Sabrina Isabel Pizarro Apráez

Guayaquil - Ecuador

2010

DEDICATORIA

Este trabajo va dedicado principalmente a Dios por ser quien ha estado a nuestro lado en todo momento dándonos las fuerzas necesarias para continuar luchando día tras día y seguir adelante rompiendo todas las barreras que se nos han presentado.

A nuestros padres quienes con tanto amor, esmero y cuidado nos guían por las sendas del bien y nos apoyan en todo momento. ¡Sin ustedes nada de esto hubiese sido posible!

Andreita y Sabrinita

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

Ing. Candy Proaño M.A.E. Alice Naranjo

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DIRECTOR DE TESIS

DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad del contenido de ésta Tesis de Grado, nos corresponde exclusivamente y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”.

(Reglamento de Graduación de la ESPOL)

Sabrina Pizarro A. Andrea Benavides C.

Guayaquil, Mayo del 2010

ÍNDICE

Dedicatoria 2

Tribunal de Graduación 3

Declaración Expresa 4

Resumen 8

Introducción 9

Capítulo 1 10

Marco Teórico 10

Sistema de Gestión Integrado 10-13

Norma ISO 9001:2000 14-15

Norma ISO 14001:2000 16-17

OSHAS 18001:2007 18-20

Procedimientos Mandatorios de las Normas 21

Capítulo 2 22

Conocimiento del Negocio 22

Misión 22

Visión 22

Objetivos 22

Productos que ofrece 22

Estrategias 23

Análisis de Mercado y Competencia 24-25

Análisis FODA 26-27

Beneficios de Implementar un Sistema de Gestion Integrado 28-30

Capítulo 3 31

Sistema de Gestion Integrados 31

Manual de Sistemas de Gestión Integrados 32 - 48

Mapa de Procesos Nivel I

Mapa de Procesos Nivel II

Organigrama

Fichas de Proceso

Procedimientos Norma Fundamental 49-54

Procedimiento de Control de Documentos 55-58

Lista Maestra de Documentos

Control de Documentos Internos

Listado de Documentos Externos

Control de Documentos Externos

Procedimiento Control de Registros 59-62

Información para Control de Registros

Lista Maestra de Registros

Procedimiento de Auditorías Internas 63-69

Programa Anual de Auditorias

Plan para la Ejecución de las Auditorias

Lista de Verificación

Informe de Auditoria

Procedimiento de Acciones Preventivas 70-71

Solicitud de Acción Correctiva – Preventiva

Control de No Conformidades

Procedimiento de Acciones Correctivas 72-77

Solicitud de Acción Correctiva – Preventiva

Control de No Conformidades

Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Medioambientales 78-81

Criterios de Evaluación de Aspectos Medioambientales

Matriz Ambiental

Procedimiento de Atención de Quejas y Reclamos 82-83

Reporte de Atención de Queja y Reclamos

Procedimiento para Determinar el Grado de Satisfacción del Cliente 84-85

Evaluación de la Satisfacción del Cliente

Procedimiento para Atención y Modificación de Pedidos 86-88

Lista de Clientes

Orden de Pedido

Procedimiento de Revisión del Sistema Integrado de Gestión 89-92

Cronograma

Acta de Revisión del Sistema Integrado de Gestión

Resultado de Cumplimiento de Objetivos

Procedimiento de Funcionamiento de Grupos Primarios 93-95

Actas de Grupos Primarios

Procedimiento Administrativo Financiero 96-97

Procedimiento de Planificación y Control de la Producción 98-100

Plan de Producción Diaria

Orden de Extrusión

Orden de Conversión

Procedimiento para Elaboración de Perfiles y Descripciones de Cargo 101-103

Perfil del Cargo

Descripción del Cargo

Procedimiento para Selección, Inducción y Evaluación de Personal 104-108

Solicitud de Personal

Solicitud de Empleo

Lista para Inducción

Evaluación de Competencia

Plan de Capacitación

Registro de Participación

Procedimiento para Gestionar el Ambiente de Trabajo 109-111

Encuesta al Personal

Matriz de Uniformes y Elementos de Protección y Seguridad

Procedimiento de Identificación y Evaluación de Riesgos Ocupacionales 112-117

Matriz de Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgos

Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales 118-121

Lista de Requisitos Legales y otros Requisitos

Conclusiones 122-123

Recomendaciones 124-125

Bibliografía 126-127

RESUMEN

El tema “Diseño de un Sistema Integrado de Gestión”, consiste en implementar un sistema que ayude principalmente en la organización a garantizar la supervivencia y rentabilidad económica a largo plazo además de facilitar la gestión, reducir documentación, y disminuir costes de la misma.

Hasta hace muy poco tiempo las funciones de calidad, medio ambiente y seguridad han seguido un desarrollo independiente y paralelo en el mundo industrial. Así, en muchas organizaciones la seguridad dependía de recursos humanos, mientras que la calidad lo hacia de operaciones, y medio ambiente se manejaba desde áreas técnicas.

Hoy en día las principales variables de integración

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