Manual Procedimeintos

Puntos de riesgo y mecanismos de control y rastreo

CATEGORIA NOMBRE DESCRIPCION

I

Catastrófico Perdida total del proceso

Muerte del sistema

I I

Critico Daños severos al proceso

Muerte parcial del sistema

I I I

Leve Menores daños al proceso

Daños ocupacionales

IV

Marginal Daños insignifantes

Tabla de análisis de contingencia

Descripción Contingencia Solución tipo

El registro de tarifas es deficiente Se registra solo en ocasiones y en muchas ocasiones se terminan borrando. Y no están cuando se necesitan Verificar motor de base de datos. III

Los datos no quedan donde se guardaron. Aun cuando se le asigne una carpeta adecuada para guardar pasa que no se encuentran cuando se necesitan verificar software principal II

En ocasiones el sistema factura datos que no son los que tendría que ingresar en la factura. Hace que el servicio sea pésimo y lento. Cambiar definitivamente todo el sistema, el software tiene que ser mas nuevo y una base de datos mas completa. I

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