MANUAL DE PROCEDIMEINTOS BASICOS DE USO DE FOMPLUS

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MANUAL DE PROCEDIMEINTOS BASICOS DE USO DE FOMPLUS

INGRESAR AL SISTEMA

• Doble click en el icono de FOMPLUS
• Inicio de sesión, usuario 13 enter hasta llegar a pasabordo luego F2 para escoger la empresa luego enter y ya habrá ingresado.

CREACION DE REFERENCIAS

• Inventario
•  Archivo
• Mantenimiento de referencias, adicionar para crear  la nueva referencia, para saber cuál fue la última referencia creada F2 opción referencia y presiono  3 y me llevara automáticamente al último creado entonces tomo el consecutivo y comienzo a llenar los datos del producto del siguiente forma, clase de producto, marca,  referencia, enter en grupo F2 para escoger el tipo de producto que es unidad de medida unidad enter hasta llegar al precio de venta luego click en valor de ultima compra y doy el costo luego grabar

INGRESAR INVENTARIO

• Inventario
• Movimiento, enter en tipo de movimiento F2 para escoger el tipo de movimiento luego continuar y comienzo a digitar las referencias con las cantidades, cerrar y grabar

INGRESAR COMPRAS

• Compras
• Documentos
• Factura de compras, enter identificación de proveedor o nit  (si la compra es de contado donde indica el plazo digito cero) continuar y digito los productos según como están en la factura y si son nuevos abro una ventana para creación de referencias en inventario, verifico que el valor total sea igual al de la factura luego cerrar y grabar

CREAR CLIENTE - PROVEEDOR

Para clientes

• Cartera, archivo, clientes, adicionar identificación del cliente lleno todos los datos forma de pago es el plazo de crédito enter hasta grabar

Para Proveedores

• Proveedores archivo, proveedores, adicionar identificación del proveedor lleno todos los datos forma de pago es el plazo de crédito enter hasta grabar

INGRESAR SALDO INICIAL DE CLIENTES – PROVEEDORES

Para clientes

• Cartera
• Movimiento, enter identificación  enter hasta llegar a tipo de cuenta allí debe ser 01 ventas crédito enter en valor exento copio el saldo enter hasta grabar

Para Proveedores

• Movimiento, enter identificación  enter hasta llegar a tipo de cuenta allí debe ser 01 compras crédito enter en valor exento copio el saldo enter hasta grabar

FACTURA DE VENTA CREDITO

• Facturación
• Documentos
• Factura de venta, enter identificacion del cliente enter hasta continuar digito los productos a llevar  ya sea usando F2  para buscar el nombre del producto o usando el lector de códigos de barras luego cerrar y grabar

FACTURA DE VENTA CONTADO

• Caja
• Documentos
• Factura de venta, enter identificacion del cliente enter hasta continuar digito los productos a llevar  ya sea usando F2  para buscar el nombre del producto o usando el lector de códigos de barras luego cerrar y grabar

CONSULTA DE SALDO CLIENTE - PROVEEDOR

Para clientes

• Cartera
• Consultas
• Factura por clientes, enter identificación y continuar

Para proveedores

• Proveedores
• Consultas
• Factura por proveedor, enter identificación y continuar

INGRESOS DE CAJA

• Caja
• Documentos
• Ingresos de caja, enter identificación del tercero tipo de cliente (comercial para clientes) enter hasta llegar al valor a abonar continuar aparecerá la ventana de facturas del cliente me ubico en la factura que se le hará el abono enter hasta valor de abono allí  lo digito enter y cerrar luego grabar

EGRESO DE CAJA

• Caja
• Documentos
• Egresos de caja, entre identificación del tercero tipo de proveedores (comercial para proveedores) enter hasta llegar al valor a abonar continuar aparecerá la ventana de facturas del proveedor me ubico en la factura que se le hará el abono enter hasta valor de abono allí  lo digito enter y cerrar luego grabar

Para otros gastos

• Caja
• Documentos

Egresos de caja, enter identificación del tercero tipo de proveedores (no comercial para otros gastos) enter hasta llegar al valor a pagar enter hasta llegar a interface contable allí F2 para el tipo de gasto a pagar luego enter hasta grabar

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