PLAN DE MERCADEO EN HOSPITALES

ELABORACION Y DIFUSION DEL PLAN DE MERCADEO

El profesional universitario de mercadeo cada año debe:

1. Elaborar cronograma para la recolección, tabulación y análisis de la información del estudio de la oferta y la demanda.

2. Diseñar los formatos para la recolección de la información del estudio de la oferta, la demanda y el mercado competidor.

3. Recolectar información de la oferta, la demanda y el mercado competidor, según instructivo MER-I001, MER-I002, MER-I003.

4. Tabular y analizar la información así:

• La capacidad instalada

• Los costos de los servicios prestados

• Tarifas del mercado

• Clasificación de la población delo Tolima por cada municipio teniendo en cuenta sexo, edad, régimen de aseguramiento y morbilidad.

• Identificación de la población cliente potencial.

• Identificación de los servicios no prestados por el Hospital demandados por los usuarios.

• Identificación de los servicios de salud existentes en la región y los servicios prestados por cada una.

5. Elaborar informe de los servicios ofrecidos y demandados y del mercado competidor.

6. Establecer el ranking de las ERP, según instructivo MER-I002.

7. Elaborar proyecto del Plan de Mercadeo y presentarlo a la Gerencia.

INGRESO ADMINISTRATIVO DEL PACIENTE

A cargo Auxiliar Administrativo:

1. Recibir usuario y/o acudiente, saludarlo y solicitar la documentación según instructivo de recepción de documentos en los servicios, PC-FACT 001.

2. Recibir y revisar la documentación verificando que esta sea legible, vigente y corresponde al usuario y tipo de atención. PC-FACT-I-001

3. Verificar usuario en las bases de datos, según instructivo, consulta en base dos, PC-FACT-I-002.

4. Verificar pólizas del SOAT, según el instructivo de verificación de pólizas de SO/C-FACT-I-003, si aplica.

5. Buscar la base de datos de creación de usuarios atendidos en el hospital. En caso de haber sido atendido con anterioridad, revisar y actualizar todos los datos. En caso de no haber sido atendido con anterioridad crear el usuario diligenciando todos lo0s campos correctamente y en los módulos y archivos correspondientes del software (SX 2000), según instructivo de creación de usuarios FACT –I-004.

6. Diligenciar los formatos según corresponda (SOAT, desplazados, eventos catastre, naturales, entre otros). PC-FACT-I-005.

7. Paciente que ingresa por urgencias, la auxiliar de enfermería de consulta entrega al facturador la copia del RIPS de urgencias, en donde especifica orden de hospitalización; para el paciente que ingresa por consulta externa la auxiliar administrativa de registros clínicos, entrega la orden remisión al auxiliar administrativo de facturación del piso.

8. El administrativo de facturación, recibe la orden de admisión y asigna la cuenta hospitalaria en el software, según corresponda. PC-FACT-I-006.

9. El auxiliar administrativo de facturación notifica cada ingreso al área de autorizaciones y verificación de derechos para su reporte y solicitud de autorización PC-FACT-I-007.

GESTION DE COBRO

El Auxiliar Administrativo:

1.Recibir diariamente las facturas, clasificarlas, revisar que tengan todos los soportes completos, estamparlas y generar el listado de cartera PC-CAR-FR001, según procedimiento PC-CAR-PROC001.

El Técnico Administrativo:

2. Recibir diariamente los pagares, firmar el libro de recibo y verificar que este registrado en el sistema según procedimiento PC-CAR-PROC002.

El Auxiliar Administrativo-Mensajero:

3. Generar el listado de facturas por cada una de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, revisar que no haya inconsistencias, revisar los RIPS y armar paquetes documentales para presentar a las entidades, según PC-CAR-PROC003.

4. Radicar las facturas en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, archivar y custodiar la copia de la factura con la evidencia de radicación e ingresarlas al sistema por fecha de radicación, según procedimiento PC-CAR-PROC003.

El Profesional o Técnicos Administrativos

5. Realizar el cobro de facturas, generando mensualmente el estado de la cartera por cada entidad, según instructivo PC-CAR-I001, exportar el archivo del estado de cartera a una hoja de cálculo, y depurarlo e iniciar el cobro haciendo cartas, llamadas y visitas a las entidades según procedimiento PC-CAR-PROC-05,PC-CAR-PROC-06.

6. Realizar el cobro de pagarés haciendo llamadas, cartas a los deudores y acuerdos de pago, según procedimiento PC-CAR-PROC006.

7.Recibir las actas de conciliación de glosas, revisar que no haya inconsistencias y adelantar la gestión de cobro, según procedimiento PC-CAR-PROC005.

8.Generar los listados de las facturas que fueron afectadas por los pagos parciales para entregar a tesorería, para aplicar el recaudo, según PC-CAR-PROC005.

9.Revisar la cartera que lleva más de 90 días de radicación y se envía un oficio firmado por el asesor jurídico con el cobro pre jurídico de la cartera vencida, según PC-CAR-PROC-05.

10. Revisar la cartera que lleva más de 120 días de radicación, se le presenta al Gerente, quien define según la intención de pago de las entidades o negociaciones previas cuales se envían al abogado externo a cobro jurídico. PC-CAR-PRO005.

ADMINISTRACION DE LA INFORMACIÓN DE LA CARTERA

1.El técnico asignado revisa la interfase entre los módulos de facturación, cartera y contabilidad, verificando que la información se haya transmitido en forma completa y correcta. Según Instructivo PC-CAR-I001.

2. El técnico asignado realiza la Depuración interna de la cartera, revisando que los recaudos y notas de ajuste hayan afectado correctamente los módulos de cartera y contabilidad. Según

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