PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS

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PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS

1. OBJETO

El presente procedimiento tiene como objeto controlar todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad implementado en la empresa Solutions para los departamentos de ventas y operaciones, con excepción de los registros utilizados en los mismos.

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2. ALCANCE

        El alcance de este procedimiento será desde la realización, revisión y aprobación de todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (Política, objetivo, manual de calidad, procedimientos, instrucciones y registros)

3. DEFINICIONES

• Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
• Información: datos que poseen significado.
• Documento: información  y su medio de soporte.
• Validación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.
• Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia (3.2.14) del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos

4. REFERENCIAS

• Marco Legal Ecuatoriano
• Normas:

• NTE INEN ISO/IEC 9000:2008
• NTE INEN ISO/IEC 9001:2008

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

• Elaborado por: Jefe de la Calidad
• Revisado por: Jefe de la Calidad
• Aprobado por: Jefe de la Calidad

6. DESCRIPCIÓN

• Todo documento de Sistema de Gestión de la Calidad será aprobado por el Gerente de la calidad con fecha, firma y sello de aprobado.
• Todo documento debe ser revisado por el Jefe de Ventas y Operaciones antes de ser enviado para aprobación por el  Jefe de la Calidad.
• Los documentos se identificarán mediante el siguiente Código:

• Siglas: MP   FECHA :     dd/mm/aa    secuencia : 0001
• MP-dd/mm/aa-0001
• MC –dd/mm/aa-001

• Los documentos necesarios se encontrarán disponibles junto a cada equipo o máquina que se utilizan en el departamento de Ventas y Operaciones.
• En los discos duros y archivos físicos, se encontrarán las carpetas nombradas  por departamento  y en orden alfabético.
• Mediante Siglas: MP   FECHA :     dd/mm/aa  Departamento  secuencia : 0001
• Todo documento de origen externo se identificarán con el siguiente código:
• Siglas: EX   FECHA :     dd/mm/aa    secuencia : 0001 Dep que recibe (Ven/ Ope)
• Además deberá tener firma de la persona que lo recibe.
• Todo Documento obsoleto será marcado como no válido mediante una cruz

7. REGISTROS

R-P01 -01  Lista Maestra de Doc. Ext.

R-P01 -02  Lista Maestra de Doc. Int.

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