Procedimientos para realizar un ajuste de inventarios.
Enviado por AuRi Vazkz • 12 de Octubre de 2016 • Tutorial • 253 Palabras (2 Páginas) • 515 Visitas
PROCEDIEMIENTO PARA REALIZAR AJUSTES.
1.- REALIZAR INVENTARIO DEL PRODUCTO. EN BASE AL SISTEMA
MATERIAL SOBRANTE.
REVIZAR MATERIAL PENDIENTE POR ENTREGAR.
*SE PREGUNTA CON MOSTRADOR SI SE TIENE NOTAS PENDIENTES POR ENTREGAR EN ESE MISMO DIA O BIEN PREGUNTAR CON EL CHECADOR SI CUENTA CON ENTREGAS PARCIALES
NOTAS PENDIENTES POR CANCELAR.
- REVIZAR CON MOSTRADOR EL CONTROL DE NOTAS CANCELADAS PARA VER REALMENTE SI ESTAN CANCELADAS O POR QUE AUN NO SE HAN CANCELADO.
FACTURAS MAL CAPTURADAS O NO CAPTURADAS.
- FACTURAS MAL CAPTURADAS CONCISTE EN REVIZAR QUE LA COMPRA ESTE INGRESADA CORRECTAMENTE (CLAVE O DESCRIPCION DEL PRODUCTO, CANTIDAD Y SU UNIDAD DE MEDIDA).
- NO CAPTURADAS . SE REVIZA EL CONTROL DE FACTURAS QUE HAN ENTRADO A LA TIENDA CON EL CHECADOR Y SE COTEJA CON LAS CAPTURAS DEL SITEMA. EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE FACTURAS NO INGRESADAS A SISTEMA SE LE INFORMA AL GERENTE PARA PROCEDER CON LA CAPTURA.
O EN OTROS CASOS SE PROCEDE A REVIZAR EL PORTAL DEL PROVEEDOR, O CORREOS ELECTRONICOS DONDE ENVIAN LAS FACTURAS DE LAS COMPRAS REALIZADAS. ESTO SUELE PASAR PORQUE EL CHECADOR Y GERENTE EXTRAVIAN LAS FACTURAS.
MATERIAL FALTANTE:
MAL ENTREGA DEL PRODUCTO.
CUANDO SE ENTREGA UNA CLAVE POR OTRA, SOBRA EN UNA CLAVE Y FALTA EN LA OTRA.
CANCELACION DE NOTAS EQUIVOCADAS
SE REVIZA CARDEX Y CORTES DEL DIA, PARA CORROBORAR QUE NO HAYA CANCELADO DE MANERA INCORRECTA UNA NOTA DE VENTA.
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