Proceso De Ventas Contado

Venta de Contado

1. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha de Modificación Revisión Naturaleza del cambio

Abril 2012 1 Elaboración de Procedimiento

2. OBJETIVO.

Establecer los criterios y procedimientos para la Venta de Contado

3. ALCANCE.

Para todo el personal de ventas de todos los puntos de venta

4. DESCRIPCIÓN.

Cons. Responsable Descripción

Vendedor Mostrador Una vez que recibimos al cliente, y este definió los artículos a adquirir, y su forma de pago de contado.

Se le pregunta si requiere Ticket o Factura como comprobante de su compra-venta;

Si solicita únicamente Ticket, se inicia con la captura en el Modulo de Ventas del Sistema, la lista de material, una vez capturado todo el material y verificado su existencia, se le indica al cliente el monto total a liquidar, aplicando la Política de Precios establecida para este tipo de Venta.

Si cliente acepta el importe a liquidar, se corrobora el listado capturado de materiales en el sistemas previamente a la impresión del Ticket, una vez corroborado, el cliente pasa al Área de Caja a pagar de Contado, (Efectivo, Tarjeta de Crédito, Cheque, Transferencia Electrónica) el importe respectivo y se inicia con el surtimiento del material, el cual puede ser suministrado en Mostrador por estar en pasillos de materiales de tienda o puede solicitarse al Jefe de Almacén, el surtimiento de material que se encuentra en el Almacén o dependiendo del material se le indica al cliente que debe pasar al almacén, para que se le entregue el material restante de su compra.

El ticket de venta se imprime en Original y copia, El Original es entregado al cliente una vez pagado y entregado el material, La copia del ticket se agrega al consecutivo de folios del dia y se turna de forma conjunta con el corte el dia inmediato siguiente al área de Contabilidad.

En caso de que no acepte el cliente el monto se ve las causas para lograr que se logre la Venta o en su caso se cancela la Operación.

Cuando se Solicita Material al Almacén para surtir un pedido de cliente que está en Mostrador, se debe apegar al Procedimiento de Solicitud de Mercancías a Almacén.

Una vez concretada la Operación y teniendo el material a suministrar en Mostrador, se solicita la intervención del Jefe de Piso o Supervisor de entrega de materiales a fin de que valide uno a uno los materiales y sus cantidades que serán entregados al cliente, para los cual el Jefe de Piso o Supervisor de entrega se apegaran la Procedimiento respectivo.

Puede ser el caso que el cliente solicite la entrega de material a domicilio, para lo cual debemos de recabar;

Domicilio completo (Calle, Numero de casa, Colonia, entre calles y un punto de referencia principal)

Número Telefónico

Fecha y Hora en que lo requiere (Verificar previamente con Área de Almacén para programación de envió)

Nombre de la Persona que recibirá

Apegándose para dicha entrega al Proceso de Revisión y Entrega de Materiales a Clientes o Sucursales

Al ser concluidos los pasos anteriormente

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