Resumen Numerales Norma -iso 14001

Numeral ISO 14001 Requisito Numeral OHSAS 18000 Requisito

4.1. Requisitos generales Requisitos generales

Representante ante la gerencia del SGA Representante ante la gerencia del SGA

Recursos definidos para implementación del SGA Recursos definidos para implementación del SGA

Asignación de presupuesto para la implementación del SGA Asignación de presupuesto para la implementación del SGA

4.2 Política ambiental Política ambiental

Incluye el compromiso por la dirección Incluye el compromiso por la dirección

contempla los aspectos e impactos ambientales de la compañía contempla los aspectos e impactos ambientales de la compañía

Especifica el cumplimiento legal ambiental Especifica el cumplimiento legal ambiental

Vigencia Vigencia

Está publicada Está publicada

Encuesta de diagnostico ambiental personal operativo (F-21-010) Encuesta de diagnostico ambiental personal operativo (F-21-010)

4.3. Planificación Planificación

Mapa de proceso Mapa de proceso

Alcance del sistema de gestión ambiental Alcance del sistema de gestión ambiental

4.3.1. Aspectos ambientales Aspectos ambientales

Cubre los aspectos ambientales por proceso Cubre los aspectos ambientales por proceso

Consumo agua Consumo agua

Consumo energía Consumo energía

Consumo SQP Consumo SQP

Vertimiento agua Vertimiento agua

Emisiones Emisiones

Residuos sólidos y líquidos Residuos sólidos y líquidos

Transporte Transporte

Otros Otros

Matriz de aspectos e impactos Vigencia. Matriz de aspectos e impactos Vigencia.

Existe procedimiento para la identificación y calificación de los AIA Existe procedimiento para la identificación y calificación de los AIA

Se relaciona con los Planes y programas de gestión ambiental con la matriz de AIA Se relaciona con los Planes y programas de gestión ambiental con la matriz de AIA

AIA prioritarios o de alta importancia AIA prioritarios o de alta importancia

4.3.2. Requisitos legales y otros Requisitos legales y otros

Procedimiento para la identificación de requisitos legales Procedimiento para la identificación de requisitos legales

Identificar fuentes para actualización legal ambiental Identificar fuentes para actualización legal ambiental

Matriz de requisitos legales ambientales Matriz de requisitos legales ambientales

Soportes de los cumplimientos legales a los requisitos aplicables Soportes de los cumplimientos legales a los requisitos aplicables

Matriz de seguimiento al cumplimiento de requisitos y requerimientos de la AA Matriz de seguimiento al cumplimiento de requisitos y requerimientos de la AA

Ponderación de los niveles de riesgo por el incumplimiento de normatividad legal ambiental Ponderación de los niveles de riesgo por el incumplimiento de normatividad legal ambiental

PMIRS PMIRS

Plan de uso racional y eficiente del agua Plan de uso racional y eficiente del agua

Plan de uso racional y eficiente de energía Plan de uso racional y eficiente de energía

Plan de uso adecuado de SQP Plan de uso adecuado de SQP

Plan de contingencias emergencias (ambiental) Plan de contingencias emergencias (ambiental)

Plan de contingencias emisiones Plan de contingencias emisiones

RUA RUA

RESPEL RESPEL

CPML seguimiento a los indicadores CPML seguimiento a los indicadores

4.3.3. Objetivos y metas Objetivos y metas

Programa ambiental: agua Programa ambiental: agua

Programa ambiental: energía Programa ambiental: energía

Programa ambiental: residuos Programa ambiental: residuos

Programa ambiental: SQP Programa ambiental: SQP

Planes y seguimiento al cumplimiento de requisitos legales nuevos Planes y seguimiento al cumplimiento de requisitos legales nuevos

4.4 Implementación y operación Implementación y operación

4.4.1 Estructura y responsabilidad Estructura y responsabilidad

Equipo de auditores internos (hojas de vida para validar las competencias) Equipo de auditores internos (hojas de vida para validar las competencias)

Matriz de compatibilidad de equipo de auditores internos Matriz de compatibilidad de equipo de auditores internos

Matriz de responsabilidades frente a los numerales de la norma Matriz de responsabilidades frente a los numerales de la norma

4.4.2. Entrenamiento, conocimiento y competencia Entrenamiento, conocimiento y competencia

Identificar capacitaciones brindadas a la fecha Identificar capacitaciones brindadas a la fecha

Refuerzo en la identificación de sustancias químicas peligrosas Refuerzo en la identificación de sustancias químicas peligrosas

Refuerzo en la adecuada disposición de residuos sólidos Refuerzo en la adecuada disposición de residuos sólidos

Refuerzo en el adecuado uso de los recursos naturales Refuerzo en el adecuado uso de los recursos naturales

Formación de Auditores internos integrales Formación de Auditores internos integrales

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