Seguridad

EVIDENCIAS  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1. POLÍTICA

1. Política. RUC. Procedimiento para la elaboración de la Política.
2. Política.  (Recursos Económicos) Presupuesto destinado a la Seguridad y Salud del Trabajo: partida presupuestaria, recibos  facturas, pagos e inversión  en seguridad. (Talento Humano) Nombramientos contratos de los responsables de la Gestión Preventiva (Responsable de Seguridad y Salud del Trabajo, Médico, Enfermera, Trabajadora Social, Psicólogo) (Recursos Materiales y Tecnológicos) Infraestructura física, oficinas, equipos, computadora)
3. Política. Normativa legal: Decisión 584, Resolución 957, Decreto Ejecutivo 2393, Resolución CD 390, Resolución CD 333, Acuerdo Ministerial 1404, otras relacionadas con la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
4.  Política. Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo, carnets, registros y certificados de inducción, carteleras, afiches, gigantografias, Página Web, otras.
5. Política. Acta de aprobación de la Política por la Gerencia. Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo, carteleras, afiches, gigantografías. Página Web, otras.
6. Política. Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo, carnets, registros y certificados de inducción, carteleras, afiches, gigantografías, Página Web, otras.
7. Política. Formatos y registros de inspecciones de seguridad, programaciones y reprogramaciones de la aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo, Planificación del levantamiento de no conformidades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo, carteleras, afiches, gigantografias, señales de seguridad, Página Web, otras.
8. Política. Actas de análisis, formulación, reformulación, aprobación de la Política de Seguridad y Salud del Trabajo. Registros

1. PLANIFICACIÓN.

1. Procedimiento para la elaboración de la planificación, Matriz de planificación de levantamiento de no conformidades incluido “la priorización y temporización de las no conformidades”,  resultados de la auditoría (Matriz de eficacia), certificado  de auditor de la persona que realiza la auditoria.
2. Matriz de planificación de levantamiento de no conformidades incluido “la temporización de las no conformidades desde el punto de vista técnico”, resultados de la auditoría interna (Matriz de eficacia), certificado de auditor de la persona que realiza la auditoria.
3. Matriz de planificación de levantamiento de no conformidades incluido “objetivos, metas y actividades rutinarias y no rutinarias”, resultados de la auditoría interna (Matriz de eficacia), certificado  de auditor de la persona que realiza la auditoria.
4. Matriz de planificación de levantamiento de no conformidades incluido “a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo”, resultados de la auditoría interna (Matriz de eficacia), certificado  de auditor de la persona que realiza la auditoria.
5. Matriz de planificación de levantamiento de no conformidades incluido “procedimientos mínimos para el cumplimiento de los objetivos acordes a las no conformidades priorizadas”, resultados de la auditoría interna (Matriz de eficacia), certificados  de auditor de la persona que realiza la auditoria.
6. Matriz de planificación de levantamiento de no conformidades incluido “El plan compromete los recursos humanos, económicos y tecnológicos suficientes para garantizar los resultados”, (Recursos Económicos) Presupuesto destinado a la Seguridad y Salud del Trabajo: partida presupuestaria, recibos  facturas, pagos e inversión  en seguridad. (Talento Humano) Nombramientos contratos de los responsables de la Gestión Preventiva (Responsable de Seguridad y Salud del Trabajo, Médico, Enfermera, Trabajadora Social, Psicólogo) (Recursos Materiales y Tecnológicos) Infraestructura física, oficinas, equipos, computadora), resultados de la auditoría interna (Matriz de eficacia), certificados  de auditor de la persona que realiza la auditoria.
7. Matriz de planificación de levantamiento de no conformidades incluido “El plan define los estándares o índices de eficacia cualitativos y cuantitativos”, resultados de la auditoría interna (Matriz de eficacia), certificados  de auditor de la persona que realiza la auditoria, Resolución 333 del IESS, Artículo 11;  Resolución CD 390 del IESS, artículo 52.
8. Matriz de planificación de levantamiento de no conformidades incluido “El plan define  el cronograma de actividades con responsables, fecha de inicio y finalización de la actividad”, resultados de la auditoría interna (Matriz de eficacia), certificados  de auditor de la persona que realiza la auditoria.
9.  Documentación sobre leyes nacionales (Decreto Ejecutivo 2393, Resolución CD 390, Resolución CD 333, Acuerdo Ministerial 1404, otras relacionadas con la prevención de accidentes y enfermedades profesionales), cambio de procesos, nuevas metodologías de trabajo, nuevas materias primas e insumos, nuevos proveedores.
10. Documentación sobre leyes nacionales e internacionales (Decisión 584, Resolución 957, Decreto Ejecutivo 2393, Resolución CD 390, Resolución CD 333, Acuerdo Ministerial 1404, otras relacionadas con la prevención de accidentes y enfermedades profesionales), cambios externos, nuevos mercados, consultores especializados en Seguridad y salud del Trabajo.

1. ORGANIZACIÓN.

1. Procedimiento, Reglamento Interno de Seguridad y salud del Trabajo, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales de Registro de Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo. Matriz de Riesgos. Normativa Legal (Decisión 584, Resolución 957, Decreto Ejecutivo 2393, Resolución CD 390, Resolución CD 333, Acuerdo Ministerial 1404, otras relacionadas con la prevención de accidentes y enfermedades profesionales), Registro de Profesional que hizo el Reglamento, Registro de entrega recepción del Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo a los trabajadores de la empresa.
2.  Libro de actas de la Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo, Acta de conformación de la Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo, entregado del oficio informando al Ministerio de Relaciones Laborales sobre la conformación de la Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo, Informe de actividades de la Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo a la alta autoridad, funciones y responsabilidades de la Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393, Organigrama funcional de la Empresa, Matriz de Identificación, medición y evaluación de riesgos, cronograma de capacitación y adiestramiento, notificación y registro de accidentes, de ausentismo, Plan Operativo de prevención de riesgos Laborales, informes de simulacros contra riesgos antrópicos y naturales, Mapa de riesgos y de recursos y evacuación, planos de las instalaciones de la empresa.
3. Contrato y título del médico, Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (acuerdo Ministerial 1404), Organigrama funcional, Departamento médico, muebles, equipos, enseres, infraestructura física, otros necesarios para que funcione el Servicio Médico de Empresa, Libro y actas de la Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo, informe de actividades del médico a la alta autoridad, informes de morbilidad, historias clínicas, exámenes pre empleo de inicio, de reintegro, especiales, post ocupacionales, recibidos del Ministerio de Relaciones Laborales y del IESS de estadísticas de enfermedades y de la morbilidad, plan de trabajo.
4. Registro del Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo otorgado por el Ministerio de Relaciones Laborales, libro de actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo, convocatorias a sesiones, acta de elección de los trabajadores para conformar el comité, oficio del empleador designando a sus representantes al comité, opinión del comité sobre el análisis del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, recibidos del Ministerio de Relaciones Laborales de registros e informes del Comité, funciones del Comité, registro de capacitación al Comité, nómina de los trabajadores de la empresa, cronograma de actividades del Comité, registro de inspecciones por parte del Comité, campañas de prevención de riesgos realizadas o coordinadas por el Comité. Ficha de seguimiento de pedidos o sugerencias del Comité.
5. Responsable de Seguridad y Salud del Trabajo. Contrato de trabajo, Título profesional o Grado de Magister en Seguridad y Salud del Trabajo o afines, Registro de profesional del Ministerio de Relaciones Laborales.
6. Responsabilidades del gerente, jefes, supervisores, trabajadores, del Responsable de Seguridad, de la Unidad de Seguridad, del Comité de Seguridad, del Médico de empresa, recibido de las responsabilidades, capacitación de las responsabilidades y registro.
7.  Estándares de desempeño con su eficacia del Responsable de Seguridad, de la Unidad de Seguridad, del Comité de Seguridad, del Médico de empresa.
8. Manuales, formatos, registros, procedimientos, instructivos relacionados con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo, Matriz de identificación de riesgos del trabajo, resultados de las auditorías, planes operativos, planes de capacitación, planes de adiestramiento, procedimientos, entre otros.

1. INTEGRACIÓN.

1. Procedimiento, Matriz de identificación de necesidades de competencia, Manual de funciones, análisis de seguridad en la tarea (ART), profesiogramas, funciones y responsabilidades del gerente, jefes, supervisores, trabajadores, del Responsable de Seguridad, de la Unidad de Seguridad, del Comité de Seguridad, del Médico de empresa.
2. Matriz de Programa de Competencia incluido plan, objetivos y cronogramas.
3. Matriz de Programa de Competencia incluido actividades de capacitación
4. Matriz de Programa de Competencia incluido índice de eficacia, listado de competencias de los trabajadores en Seguridad y salud del Trabajo, registros de capacitación.
5.  Política de Seguridad y Salud del Trabajo integrada a las políticas que tenga la empresa.
6. Planificación de levantamiento de no conformidades, plan operativo, Plan de capacitación, Plan de adiestramiento, planificación general de la empresa si lo tuviere.
7. Organigrama de los servicios preventivos, organigrama de la empresa incluido los organismos preventivos.
8. Programa de Auditorías internas, formatos, registros, procedimientos, planificaciones, planes operativos, resultados de las auditorias anteriores.
9. Programa de Auditorías internas, formatos, registros, procedimientos, planes operativos, resultados de las auditorias anteriores, reprogramaciones, planificación de levantamiento de no conformidades.

1. VERIFICACIÓN. AUDITORÍA INTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES E INDICES DE EFICACIA DEL PLAN DE  GESTIÓN.

1. Procedimiento, Matriz de planificación de levantamiento de no conformidades, Matriz de eficacia del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo, resultados de la auditoría.
2.  Matriz de planificación de levantamiento de no conformidades, Matriz de eficacia del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo, resultados de la auditoría.
3. Matriz de planificación de levantamiento de no conformidades, Matriz de eficacia del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo, resultados de la auditoría.

1. CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PLAN DE GESTIÓN

1. Matriz de planificación de levantamiento de no conformidades, Matriz de eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo, resultados de la auditoría, listado de incumplimientos.
2. Matriz de planificación de levantamiento de no conformidades, Matriz de eficacia del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo, resultados de la auditoría, nuevos cronogramas o reprogramaciones.
3. Firmas revisado de gerencia de registros, instructivos, protocolos, procedimientos, planificaciones, reprogramaciones, planes operativos, correo electrónico, entre otros.
4. Planificaciones y reprogramaciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo, registros, instructivos, protocolos, procedimientos, planificaciones, planes operativos, informes, correo electrónico, informes, entre otros.
5. Planificaciones y reprogramaciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo, registros, instructivos, protocolos, procedimientos, planificaciones, planes operativos, correo electrónico, reglamentos, infraestructura, equipos tecnológicos, presupuesto para seguridad, contratos de los profesionales respecto a Seguridad, Vigilancia de la Salud, Índices Proactivos, informes, recibidos, capacitaciones, inducciones, adiestramiento,  entre otros.

2. GESTIÓN TÉCNICA.

1. PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

1.1. Procedimiento,  Matriz de factores de riesgo firmada por un profesional de Seguridad y Salud del Trabajo, Registro del Profesional en el Ministerio de Relaciones Laborales, Título del Profesional de Seguridad y Salud del Trabajo.

1.2. Exámenes  médicos, historias clínicas, protocolos médicos de mujeres embarazadas en estado de lactancia, trabajadores de edades extremas, trabajadores con discapacidad, hipersensibles, sobre expuestos, entre otros.

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