Sistema De Retroalimentacion Del Auditorias
Enviado por aguacerito • 30 de Marzo de 2014 • 343 Palabras (2 Páginas) • 223 Visitas
Herramental de Análisis Básico
Sistema de Auditoría del Servicio
Establecimiento: Biblioteca Rafael Herrera Cabral de la universidad PUCMM.
Fecha: _____________________________ Hora:_____________________
Cantidad de Empleados: __________________ Día de la Semana:_______________
INDICADOR SI NO OBSERVACIÓN
1. Las Instalaciones se encuentran en perfecto estado de mantenimiento.
2. La persona en la recepción es atento, amable y dispuesto a responder dudas.
3. Los servicios de catálogo en línea están en correcto funcionamiento.
4. Las fichas de solicitud de libros se encuentran disponibles y a la vista del usuario.
5. La biblioteca cuenta con personal capacitado para el proceso de préstamos de libros.
6. Las computadoras y libros disponibles para los usuarios se encuentran en buen estado
7. La mayoría de los libros y materiales presentes en el catálogo se encuentran disponibles.
8. Los libros disponibles se encuentran en buen estado físico.
9. Existen salones en grupo disponible para los estudiantes y maestros
10. El proceso de solicitud y préstamo de materiales es fácil y rápido.
Sistema de Retroalimentación del Cliente
Auditoría: Biblioteca Rafael Herrera Cabral
Fecha: _____________________________
INDICADOR SI NO OBSERVACIÓN
¿Encuentra mesas confortables en la biblioteca?
¿Están disponibles las fichas de solicitud de libros?
¿Están disponibles y a la vista los utensilios para llenar las fichas de solicitud de libros?
¿Encuentra los libros en buen estado?
¿Existe la disponibilidad de sacar libros de la biblioteca?
¿Existe la disponibilidad de sacar libros para sacar copias?
¿Existe un sistema rápido y organizado de disponer los libros?
¿Existen computadoras en estado óptimo?
¿Existe seguridad dentro del establecimiento?
¿Existe la disponibilidad de conexiones para electricidad?
• ¿Qué se puede Mejorar?
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Sistema de Retroalimentación del Empleado
Auditoría: Biblioteca Rafael Herrera Cabral
Fecha: _____________________ Cantidad de Empleados:_______________
INDICADOR SI NO OBSERVACIÓN
¿Existe un ambiente de trabajo de respeto y armonía?
¿Se tiene un fácil acceso a las
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