FICHAS TÉCNICAS Y TABLAS DE SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES 2018

Perspectiva:

Financiera

Nombre Indicador: 

B.3.2.1 Razón de avance de ejecución de obras civiles con contrato vigente según programa de ejecución

Responsable:

Juan Ramón Alvarado

Estrategia:

Eficiencia Operacional

Objetivo Estratégico:

B.3 Lograr una gestión eficiente y eficaz de los presupuestos de infraestructura, equipos y equipamiento: proyectos de inversión.

Descripción:

En base a programación de obras civiles, establecidas en el año anterior al ejercicio. El presente indicador compara el desempeño real de avance de la obra con el desempeño esperado y programado de forma mensual, de proyectos que cuenten con programación financiera y asignación de apertura en año en curso. Siendo el óptimo 100%, se considerará como satisfactorio un valor entre 80% y 120% (20% de tolerancia).

Frecuencia de medición:

Mensual

Tipo de Unidad:

Razón

Polaridad:

Mientras más cercano a 100%, mejor resultado

Fórmula:

((Suma pagos ejecutados por Obras Civiles asignadas en el año t de forma mensual)/ (Programación mensual por Asignación anual decretado de Obras Civiles programados en el año t-1))*100

Siendo t el año de ejercicio.

Fuente de los datos:

Programa oficial de obra de cada contrato, carátula de cada estado de pago, decretos de inversión.

Línea base 2015:

N/A

Meta 2016: 80% a 120%

Meta 2017: 80% a 120%

Meta 2018: 80% a 120%

Razonamiento meta:

Siendo el óptimo un valor de 4, se considerarán como satisfactorios valores entre 80% y 120% (20% de tolerancia).

En diciembre del año anterior al ejercicio se establece programación presupuestaria para el año siguiente, el cual se materializa a través de un decreto de apertura, con asignación anual de obras civiles, por tanto esta asignación se utiliza como denominador mensualizado. El numerador corresponde a los pagos ejecutados en Obras Civiles asignadas, de forma que la razón entre ambas cantidades revela el porcentaje del gasto realizado en un mes determinado, así se puede controlar el avance del gasto asignado.

Iniciativas

2016:

Normalización Hospital Provincial de Curicó

Normalización Hospital Regional de Talca - II Etapa

Reposición Consultorio Adosado Hospital de Teno

Reposición Centro De Salud Familiar Cumpeo. Comuna de Rio Claro

Construcción SAR San Juan De Dios, Comuna De Linares

Construcción SAR La Florida, Comuna De Talca

Construcción SAR Aguas Negras, Comuna De Curico

Construcción SAR Comuna De Parral

Construcción SAR Comuna De Cauquenes

Construcción CECOSF Carlos Trupp, Comuna De Talca

Habilitación CECOSF Chacarillas, Comuna De Constitución

Habilitación CECOSF Yerbas Buenas, Comuna De Linares

Construcción CECOSF Longaví

Construcción y Habilitación De Centro Regulador SAMU Maule

2017:

Normalización Hospital Provincial De Curico

Normalización Hospital Regional De Talca - II Etapa

Reposición Consultorio Adosado Hospital De Teno

Reposición Centro de Salud Familiar Cumpeo. Comuna de Rio Claro

Construcción SAR Comuna de Parral

Construcción SAR Comuna de Cauquenes

2018:

Normalización Hospital Provincial de Curico

Normalización Hospital Regional De Talca - II Etapa

Normalización  Hospital Base de Linares

Reposición Consultorio Adosado Hospital de Teno

Construcción SAR Las Américas, Comuna de Talca

Construcción SAR Comuna de Villa Alegre

Construcción SAR Cerro Alto, Comuna de Constitución

Verificador

Ejecución presupuestaria anual de iniciativas de inversión con arrastre o con asignación en decreto de apertura financiera.