Manual para autorizar Gastos de viaje

Manual para autorizar Gastos de viaje

1. Introducción

2. Liga y ruta para ingresar al portal

3. Ingreso al sistema para autorizar Gastos de Viaje

4. Consulta de solicitudes

5. Revisión de solicitud de Gastos de Viaje para autorización o rechazo

5.1 Datos de Colaborador

5.2 Lista de Viajeros

5.3 Itinerario

5.4 Motivo de viaje

5.5 Tipo de hospedaje

5.6 Tipo de transporte

5.7 Observaciones

5.8 Totales

6. Revisión de complemento de Gastos de Viaje para autorización o

rechazo

6.1 Datos de Colaborador

6.2 Lista de viajeros

6.3 Itinerario

6.4 Motivo de viaje

6.5 Tipo de hospedaje

6.6 Tipo de transporte

6.7 Observaciones

6.8 Totales

1. Introducción

Con la finalidad de que sea más seguro, fácil y rápido solicitar Gastos de Viaje, se

implementó un nuevo sistema, a través del cual el viajero podrá solicitar sus

viáticos de manera electrónica y su Gerente podrá autorizarlos de la misma forma.

En este documento se detalla el proceso para que los Gerentes que tienen a su

cargo personal que viaja, realicen la revisión y autorización o rechazo de las

solicitudes y complementos de gastos de viaje.

La autorización de Gastos de Viaje por parte del Gerente se realizará ingresando a

la liga de intranet que se menciona en el punto 2 de este manual.

Es importante leer la Decisión 56 de Gastos de Viaje para que la autorización de la

solicitud se realice considerando los criterios que se establecen en dicha decisión.

2. Liga y ruta para ingresar al portal.

Podrás ingresar por la siguiente liga: http://10.44.1.79/intranet/

Es muy importante que para el correcto funcionamiento de este sistema se

utilice el navegador FIREFOX o Navius.

Al ingresar, el Gerente debe teclear su número de Colaborador y posteriormente

poner su huella.

Aparecerá la siguiente pantalla y debe seleccionar el icono "personal".

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