Auditoria de seidos

Informe de auditoria

Institución: universidad nacional politécnica de la fuerza armada

Enero 31 de 2013-01

Informe de auditoría independiente por cesar gonzalez

Proceso auditado

Sistema informático seidos de la universidad nacional politécnica de las fuerza armada nacional (U.N.E.F.A)

Objetivo del proceso

Facilitar a todo el estudiantado el libre acceso a todos los procesos que ocurren dentro de la institución desde inscripciones hasta la publicación de notas y actividades, también intenta llevar un control preestablecido de los alumnos y profesores que están relacionados con la institución

Alcance del proceso

Aplica a todo el estudiantado este sistema funciona como medio de apoyo para un manejo más cómodo  de las actividades de control de los diferentes departamentos que componen la institución así como también la  divulgación de otros procesos

Responsable del proceso

Este proceso es responsabilidad del departamento de control de estudio en conjunción con los aportes del profesor Ángel blanco

Procedimientos que integran el proceso

Soporte informático

Contrato que permite la adquisición de software y hardware

Normativa referente al sistema de cómputo

Personal auditado

Esta auditoría no tiene un personal a auditar como tal se realizo directamente al sistema informático seidos de la (U.N.E.F.A)

Auditor

Cesar González

Objetivo

Verificar la conformidad y eficacia de los procesos del sistema seidos de la universidad nacional politécnica de la fuerza armada las cuales deben estar reguladas de acuerdo a las normas implantadas

Recursos

Los recursos utilizados son el hardware mediante el cual se tuvo acceso al sistema y la cuenta mediante la cual pudo realizar una visualización externa del sistema

Recopilación de información básica

Antes de comenzar la auditoria se ingreso al sistema como un usuario y se realizaron varias actividades con el fin de determinar el funcionamiento de todos los bloques del sistema y detectar las ventajas y desventajas también para poder determinar el grado de organización que este sistema posee

Identificación de riesgos potenciales

Se evaluara la forma de accesar al sistema y la fiabilidad de dicho sistema para verificar si es confiable o no también se verificara si los procesos están debidamente regulados y aprobados

Y cuáles son los estándares y requerimientos mínimos para el desempeño de este sistema

En el caso de este sistema el riesgo potencial es que este es un sistema inestable y la base de datos no está disponible todo el tiempo lo cual dificulta el acceso a la página

Objetivos de control

Se evaluara el sistema seidos de forma externa

Se hará una revisión para asegurar el funcionamiento adecuado de los nodos del sistema

Pruebas a realizar

1) Se realiza una búsqueda de notas de diferentes semestres de estudios

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