Equilibrio ecologico

1.        Objetivo

Proporcionar los lineamientos necesarios para el control, almacenaje y manejo de productos y/o equipos que ingrese de almacén; así como supervisar los procesos de almacenamiento, envió de materiales y equipos adquiridos, revisando, organizando y distribuyendo los mismos; a fin de mantener y garantizar un servicio eficiente para la organización y función del almacén Carmen, Paraíso tabasco y Bodegas Foráneas de grupo EVYA.

2.        Alcance

• Comprende las actividades de recepción, identificación, guarda, custodia y despacho   para asegurar su integridad y trazabilidad de los productos.
• Aplica a todos los materiales y equipos adquiridos por la organización.
• Aplica para todos los materiales y equipos propiedad del cliente

3. Control de cambios

4.        Responsabilidades

4.1 Director de adquisiciones Almacén y Logística

• Aprobar el presente procedimiento

• Verificar que se respete el procedimiento y los formatos así como los registros del SGI (Cumplimiento ISO 9001; 4.2.3 control de documentos 4.2.4 Control de registros). (gerencia de logística y almacén)
• Revisar las NC que se declaren en Auditorias y que se lleve a cabo la acción correctiva para evitar la recurrencia. (Cumplimiento ISO 9001; 8.5.2 Acciones Correctivas). Para que el proceso sea sistemático en su área involucrando a todo el personal con el objetivo de la mejora continua.(cumpliendo ISO 9001 8.5.1 Mejora continua)
• Autorizar los recursos necesarios para el correcto almacenamiento, control y custodia de los productos.
• Autorizar los Movimientos Virtuales, vía sistema Sistema de Administracion o en duro.

4.2 Gerencia de Almacén y Logística

• Es responsable de la revisión, implantación, actualización, aplicación y hacer cumplir este procedimiento. Así como de otorgar todos los recursos y el apoyo necesario a los almacenes del grupo EVYA para el correcto desarrollo de este procedimiento.
• Autorizar la baja y destino final de los productos

4.3 Jefe de almacén general

• Asegurarse del cumplimiento del presente procedimiento. (Cumplimiento ISO 9001; 4.2.3 control de documentos 4.2.4 Control de registros)
• Coordinar las actividades de recepción, identificación, guarda, registro, reingreso, despacho y asignación de resguardos de los productos. (Cumplimiento ISO 9001; 4.2.3 control de documentos 4.2.4 Control de registros)
• Autorizar vale de no adeudo al personal que causa baja previa verificación de equipos y herramientas a resguardo.
• Autorizar los Vales de Almacén, vía sistema Sistema de Administración o en duro.
• Autoriza y controla el acceso de personal al almacén.
• Vigilar y supervisar las actividades de estiba, amarre y acomodo para el traslado de los productos (Cumplimiento ISO 9001; 7.5.5 Preservación del producto)
• Verificar que se implementen los procedimientos y registros emitidos por el SGI actualizados (Cumplimiento ISO 9001; 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de registros)
• Supervisar y analizar los registros generados en el Sistema de Administración (SAP)

4.4 Jefe de adquisiciones

• Solicitar al proveedor la documentación requerida que se debe presentar al almacén en la entrega de los productos y/o equipos, tres juegos de orden de compra, remisión o factura y cuando tenga requerimientos de calidad debe suministrar Hojas de datos, certificados de calidad, dossier, etc., previo a la recepción del equipo o material.
• Solicitar al proveedor que los productos y/o equipos tengan un adecuado embalaje de acuerdo a la forma y característica del mismo (Cumplimiento ISO 9001; 7.5.5 Preservación del producto)

4.5 Almacenista

• Revisar la documentación proporcionada por el proveedor previo a la recepción de los productos y/o equipos, orden de compra, remisión o factura, así como documentación de calidad y seguridad para OC con requerimientos de calidad.
• Verificar que los productos y/o equipos sea el especificado en la Orden de Compra (OC) antes de darle entrada al Almacén para llevar su control.

• Verificar en el Sistema Electrónico, que las Órdenes de Compra no se encuentren canceladas, en el caso de hallar alguna en esta situación, deberá notificar al Área de adquisiciones. Notificar a las partes interesadas cuando llegue material.
• Verificar los productos y/o equipos que salen del almacén, de acuerdo a lo especificado en el manifiesto de embarque o vale de salida.
• Verificar en conjunto con el área de logística del contrato correcto envió de los productos y/o así como los soportes documentales de los mismos.
• Emitir vale de no adeudo al personal que causa baja previa verificación de equipos y herramientas a resguardo.
• Asegurarse que las cantidades de productos y/o equipos indicadas en el manifiesto de embarque sean las mismas que reciban el almacén destino. En caso no coincidir notificar a los superintendentes y al área jurídica.
• Resguarda los productos de acuerdo con las especificaciones o recomendaciones del fabricante. (Cumplimento ISO 9001; 7.5.5 Preservación del producto)
• Elaborar el análisis de seguridad en el trabajo (AST)
• Mantener orden y limpieza en su área de trabajo.

   4.6 Control de calidad

• Es el responsable de liberar el producto de acuerdo al procedimiento PA-CC-01, o de lo contrario aplicar el Registro de Producto No Conforme (En caso de que aplique), de acuerdo al procedimiento PN-SGI-04, Además de registrar en sistema administrativo Mov 103/222 Ver Manual SAP.
• Verificar que los materiales y equipos de instalación permanente del servicio a desarrollar cumplan con lo especificado en la Orden de Compra y cuenten con la documentación antes de su entrada al almacén. Caso contrario registrar en sistema administrativo Mov 103 Ver Manual SAP.

4.7 Solicitante

• Para que se haga la entrega de productos y/o equipos debe enviar la reserva vía mail, así como presentar identificación y autorización del responsable de contrato. Ver manual SAP.
• Cuando los productos y/o equipos se envían costa fuera el solicitante será responsable de la logística para él envió de los materiales así como la elaboración del manifiesto de embarque/desembarque y cerciorarse junto con almacén general del correcto envió de los materiales y los soportes pertinentes. Procedimiento logística.
• Notificar a los contratos costa fuera cada vez que se envíe productos y/o equipos (manifiestos embarque escaneado). Verificar el material que sale del almacén, de acuerdo a lo especificado en el manifiesto de embarque o vale de salida.
• Para el desembarque de equipo y herramienta propiedad de grupo EVYA y/o cliente, el solicitante debe presentar el manifiesto de desembarque (AG-F-06), vale de reingreso (AG-F-02) y dictamen tecnico del especialista (AG-F-17).

4.8 Administrador de obra

• Notificar al departamento de Almacén, el personal que se da de baja manera de verificar y asegurarse que la herramienta a resguardo se entregue nuevamente al Almacén, para que este disponga de su uso.

4.9 Superintendente de Construcción

• Solicitar apoyo al área de Maniobras e Izaje para proceder a la descarga de materiales y equipos
• Autoriza las reserva vía correo electrónico para la entrega de productos y/o equipos.
• Autoriza la concesión de productos y/o equipos que se encuentren con status de sujeto a disposición.

4.10 Responsable de Seguridad.

• Es responsable de verificar que el almacén cuente con las medidas de seguridad pertinente en coordinación con el responsable de almacén.  
• Es responsable de verificar y distribuir el equipo de seguridad de acuerdo a registro histórico.

4.11 Jurídico

• Realizar las sanciones correspondientes al personal que se involucre en el desvió de materiales, equipos y/o alteraciones al manifiesto de embarque.

5. Definiciones

Almacén: Es el espacio físico para el almacenaje de bienes adquiridos por la organización.

Manifiesto de embarque: Escrito donde se especifican los datos y características del equipo o material que se envía a un destino específico.

Producto no conforme: Es un producto resultante, material, equipo o servicio adquirido que no cumple con los requisitos y/o el cliente; especificados o establecidos contractualmente y/o en el sistema de gestión.

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