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CONTROL DE CAMBIOS

TABLA DE CONTENIDOS

1. Objetivo……...........................................................................................................3
2. Alcance…...............................................................................................................3
3. Referencias        .……..................................................................................................3
4. Responsabilidades        ……….……….........................................................................3
5. Definiciones        ……………………………..…………….………………………..……….6
6. Descripción de la actividad        ……..……………….…………………………….…….....8

1. Identificación de los Procesos……………………………………………….......8
2. Identificación de las actividades de cada proceso.…...…………………..…...8
3. Identificación de los “tópicos” de cada actividad………………………….........8
4. Evaluación de los Riesgos.……………….…………..……………………..…..10
5. Control de los Riesgos......….…………………………..……………….………15

1. Documentación………….…...…………………………………..…………….……….17
2. Anexos………………………………………………….………………………....….....18

1. OBJETIVO

Proporcionar la metodología para identificar los peligros para la salud y la seguridad del trabajo y los aspectos ambientales, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control apropiadas. Su propósito es asegurar que todas las prácticas laborales, ya sean nuevas o existentes, rutinarias o no rutinarias, sean evaluadas en cuanto a sus riesgos para la determinación de los controles necesarios, de acuerdo con el mandato legal.

1. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los centros de trabajo de ABB S.A. y de sus filiales, incluidos también todos los contratos, proyectos y/o servicios donde ABB S. A. tenga responsabilidad y participación activa.

1. REFERENCIAS

• Ley 16.744, Sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
• DS 40 “Obligación de Informar los riesgos laborales”
• DS 594, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo
• OHSAS 18.001:2007, punto normativo 4.3.1

1. RESPONSABILIDADES

1. Country Manager

• Dispone la implementación y verificación del cumplimiento del presente procedimiento en CLABB.

1. Gerente de División (LDM), Gerente de unidad de negocios local (LBU manager)

• Asegura la implementación y verifica el cumplimiento del presente procedimiento en la división de ABB  S. A. bajo su responsabilidad.

1. Gerente Corporativo

• Colabora en la verificación del cumplimiento del presente procedimiento durante la ejecución de las actividades establecidas en su programa personalizado de acciones preventivas de control de riesgos.

1.     Gerente HSE

• Informa a la Gerencia General y al Comité Ejecutivo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de CLABB sobre el cumplimiento de este procedimiento.
• Revisa la metodología de este procedimiento anualmente.
• Audita el cumplimiento del presente procedimiento

1.     Gerente, Project /Site Manager

• Asegura la implementación y verifica el adecuado cumplimiento del presente procedimiento, en los proyectos, contratos y/o servicios bajo su responsabilidad.
• Aprueba el inventario de riesgos de los proyectos, contratos y/o servicios bajo su responsabilidad.
• Dispone los recursos para la implementación del presente procedimiento en su área de responsabilidad.

1.      HSE Specialist

• Verifica la implementación y cumplimiento del presente procedimiento  en las divisiones  y unidades de negocio de CLABB bajo su responsabilidad
• Asesora y acompaña a las divisiones y unidades de negocio bajo su responsabilidad para el adecuado cumplimiento de este procedimiento.
• Capacita y entrena a todo el personal de las divisiones y unidades de ABB S. A. bajo su responsabilidad sobre la metodología descrita en el presente procedimiento.
• Verifica la efectividad de la capacitación, evaluando al personal instruido.
•  Informa a la Gerencia de Sustentabilidad el resultado de la aplicación del presente procedimiento y de la efectividad de la capacitación.

1.      Jefe de departamento HSE

• Asesora en la aplicación del presente procedimiento y asegura su adecuado cumplimiento en su área de responsabilidad
• Verifica la elaboración y actualización de los inventarios de riesgos del proyecto, contrato y/o servicio bajo su responsabilidad.
• Verifica y apoya la elaboración de los estándares de control asociados a los riesgos No Aceptables e informa al LOSHA de su unidad de negocio (BU).

• Capacita y entrena a todo el personal  del proyecto, contrato y/o servicio bajo su responsabilidad, sobre la metodología descrita en el presente procedimiento.

• Verifica la efectividad de la capacitación evaluando al personal instruido
• Audita  el cumplimiento de las medidas de control de los riesgos establecidas.
• Controla la aplicación de las medidas de control definidas
• Posee la autoridad para impedir la realización de una actividad si no se han implementado los controles definidos para los riesgos identificados.
• Verifica y asegura el cumplimiento del presente procedimiento por parte de contratistas, visitas, asesores, especialistas y otros en su área de su responsabilidad.
• Controla la actualización del Inventario de Riesgos  cada vez que surge una nueva actividad,  ocurre un accidente y/o se produce un cambio en las actividades rutinarias o no rutinarias.

1.     HSE Technician

• Asesora y acompaña al dueño del proceso, a los equipos de trabajo y a los empleados en la adecuada aplicación del presente procedimiento.
• Verifica la aplicación de las medidas de control dentro de los plazos establecidos.
• Verifica la efectividad de las medidas de control establecidas.
• Asegura la adecuada elaboración y cumplimiento de los Stop Take Five, de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento.
• Posee la autoridad para impedir la realización de una actividad si no se han implementado los controles para los riesgos identificados.
• Verifica y asegura el cumplimiento del presente procedimiento por parte de contratistas, visitas, asesores, especialistas y otros en su área de su responsabilidad.
• Evalúa a través de los inventarios de riesgos cada vez que se desarrolla una nueva tarea, ocurre un accidente y/o se produce un cambio en las tareas rutinarias o no rutinarias.

1.       Supervisor, Dueño de los procesos

• Elabora los inventarios de riesgos de los procesos bajo su responsabilidad, cumpliendo estrictamente lo establecido en este procedimiento.
• Cumple y asegura el cumplimiento de los controles establecidos.
• Elabora los Stop Take Five de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento
• Posee la autoridad para impedir la realización de una actividad si no se han implementado los controles para los riesgos identificados.
• Audita diariamente el cumplimiento de lo establecido en los Stop Take Five.
• Lidera los equipos de trabajo, asegurando la aplicación del presente procedimiento.
• Verifica y asegura el cumplimiento del presente procedimiento por parte de contratistas, visitas, asesores, especialistas y otros en su área de su responsabilidad.
• Evalúa a través de los inventarios de riesgos cada vez que se desarrolla una nueva tarea, ocurre un accidente y/o se produce un cambio en las tareas rutinarias o no rutinarias.

1.       Empleados

• Cumplen con disciplina lo establecido en el presente procedimiento en la ejecución de sus actividades
• Participan proactivamente en el equipo de trabajo de  su área
• Informan oportunamente a su supervisor la ocurrencia de cambios en las tareas rutinarias o no rutinarias que ejecutan.
• No realizan, bajo ninguna circunstancia, las tareas rutinarias o no rutinarias sin cumplir con las medidas de control establecidas.

1.       Contratistas, Visitas, Asesores, Especialistas y otros

• Cumplen con disciplina lo establecido en el presente procedimiento.

5.0        DEFINICIONES

Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido una lesión,  deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.

Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o situaciones relacionadas con el trabajo.

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