APLICACION DE AUDITORIA A FEREETERIAS

IT

PLAN DE CONTINGENCIA

MANUFACTURAS EXCELSO

Vargas Pinzón Edgar Enrrique

12543589-1

LUZ MARINA MERCADO GUTIÉRREZ

Estudiante

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

AUDITORIA II

SANTA MARTA

2013-II

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS

3. PRESENTACION DE LA SOCIEDAD

3.1 MISION

3.2 VISIÓN

4. AMBIENTE DE CONTROL

5. EVALUACION DE RIESGOS

6. ACTIVIDADES DE CONTROL

7. INFORMACION Y COMUNICACIÓN

8. SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo expone los principales riesgos y actividades de control según el plan de contingencia desarrollado para la empresa de MANUFACTURAS EXCELSO.

2. OBJETIVOS

1. Identificar los principales riesgos de la empresa MANUFACTURAS EXCELSO.

2. Establecer actividades de control necesarias.

3. preparar un plan de contingencia para la empresa MANUFACTURAS EXCELSO.

3. PRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD

3.1 MISION

Manufacturas Excelso es una empresa dedicada a la fabricación y venta de Bloques, Prefabricados y Alquiler de herramientas y equipos para la construcción.

Cuenta con los recursos físicos necesarios para la ejecución de sus procesos y está comprometida con el desarrollo y capacitación del talento humano que la conforma, con el propósito de lograr la satisfacción de sus clientes.

3.2 VISION

Para el 2018 Manufacturas Excelso será líder en la región Caribe en la Fabricación y Venta de Bloques, Prefabricados y Alquiler de herramientas y equipos para la construcción. Certificada en Gestión de la Calidad cumpliendo con los lineamientos de la norma ISO 9001:2008.

Contando para ello con los recursos tecnológicos y un personal altamente capacitado y comprometido con el mejoramiento continuo de sus procesos y buscando siempre la satisfacción de los clientes.

3.3 PRINCIPIOS

• Satisfacer las necesidades de nuestro cliente

• Formar un grupo empresarial basado en la moral y el respeto

• Ayudar a nivel humano a nuestra sociedad.

• Ser ejemplo de vida para la sociedad

• Formar lideres a través de la experiencia y colaboración

4. AMBIENTE DE CONTROL

El ambiente de control es un aspecto fundamental para desarrollar adecuadamente un plan de contingencias, por ende nuestra empresa implementa los siguientes componentes, con el fin de cumplir los objetivos de este procedimiento.

• Integridad y Valores éticos

Actuar con ética y responsabilidad.

Honrar los acuerdos y los compromisos.

Basar nuestras relaciones en la confianza y el respeto.

El servicio, la honradez, la responsabilidad, la participación en equipo, y el amor al trabajo son los valores éticos fundamentales en nuestra organización.

• Competencias del personal

Se implementa la evaluación del personal durante su ingreso e instancia en la empresa y de esta forma identificar los conocimientos y habilidades que debe poseer el personal para cumplir adecuadamente con sus labores.

• Comité de auditoría y/o consejo de administración

Este órgano será el encargado de definir los criterios sobre los cuales se basara el ambiente de control de la compañía. Además tomara las decisiones adecuadas para las acciones y relaciones de los auditores internos y externos.

• Filosofía administrativa y estilo de operación

MANUFACTURAS EXCELSO en su filosofía administrativa expone los siguientes componentes:

 Asegurar el funcionamiento efectivo y eficaz de la sociedad.

 Nos enorgullecemos de comprender los problemas y oportunidades de nuestros clientes.

 Nuestra empresa está comprometida a lograr la excelencia y esto es notorio en nuestros productos.

 Nuestros clientes son nuestra mejor posesión y estamos dedicados a servir sus necesidades.

El estilo de operación está basado en nuestra estructura organizacional, delegación de autoridad y políticas que conducen a una toma de decisiones nivel vertical, liderado por la junta directiva, apoyado de los jefes de cada area.

5. EVALUACION DE RIESGOS

OBJETIVOS:

Nuestra organización ha definido los siguientes objetivos como los principales en su visión administrativa que desea cumplir y mejorar con la implementación del presente plan de contingencias:

ITEM OBJETIVO RESPONSABLE PERIODICIDAD DIVULGACION

1 Cumplir con los tiempos de entrega pactados con el cliente Secretaria Mensual A través de la red

2 Brindar una respuesta satisfactoria a las quejas y/o reclamos de los clientes Secretaria Mensual A través de la red

3 Diseñar productos que satisfagan al cliente Jefe de Producción Semestral A través de la red

4 Cumplir con el programa de producción Gerente

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