CASO BSC

Mapa estratégico

Objetivos

Indicador

Linea base

Meta

Iniciativa estratégica

P financiera

El RMC (razón del margen de contribución) debe ser 25%

Medir el VVU y el MCU

 20%

25%

Establecer el cierto número de ingresos destinado a cubrir los costos fijos e incrementar utilidades

Aumentar el EVA en un 15%

Aumentar tasa de ventas (utilidad) / Gastos financieros

45%

60%

Promover el consumo del producto y/o servicio

Aumentar precios de productos en un 5%

Corroborar nuestras ventajas competitivas respecto a la competencia

100,000

105,000

Hacer llegar al consumidor nuestras ventajas y valor agregado del producto y/o servicio

Compra de nuevo terreno para ampliar producción

Aumentar tasa de ventas

1 planta producción

2 plantas de prod. (1año)

Promover el consumo del producto y/o servicio

Mejorar el periodo promedio de cobranzas en 15 dias

Verificar el porcentaje de clientes gestionados

30 dias

15 dias – 2do mes

Llevar un control de los clientes y planificar el cobro

Aumentar en 5 millones de US$ las líneas para capital de trabajo con los bancos

Incrementar masivamente ventas anuales

1 millon

5 mill (1 año)

Inicio de contratación de marketing, control de ventas

Solicitar Drawback (devolución de tributos a SUNAT) por aproximado US$220,000 en el año

-

-

-

-

P.cliente

Aumentar número de clientes 10%

Elaborar promociones

70%

80%-3er mes

Reducir costo de productos, campañas de consumo

Aumentar satisfacción de clientes (nunca se ha medido)

Promedio de satisfacción

0%

15% - 2do mes

Implementar formatos de satisfacción de atención, generar formularios de satisfacción, evaluar con cliente misterioso

Aumentar participación de mercado en 8%  

Fidelizar y compras repetidas

40%

48% - 2do mes

Mejorar instalaciones de ventas, calidad de productos

P. Proc. Intern

Mejorar la conversión de material directo a producto terminado en un 5%

Control de calidad a insumos utilizado

Llevar un registro control de calidad minucioso a los insumos usados para posteriormente obtener una mejor conversión de nuestro producto terminado

Disminuir la cantidad de productos fallados en 10%

Medición de correctas mezclas de insumos a utilizar

15%

5%

Estandarizar las mezclas/insumos que se necesitan para producir

Disminuir 6% las paradas de planta por falla de maquinaria

Indicadores de gestión de mantenimiento (confiabilidad, mantenibilidad, MTBF/MTTF/MTTR)

30%

24%-1er mes

Medir tiempos de reparación, manejar stocks de repuestos, mantenimientos preventivos.

Disminuir los costos fijos en 5%

Horómetros a equipos encendidos sin producir

80%

75% - 1er mes

Mayor comunicación para apagar equipos prendidos sin producto a procesar.

Disminuir las mermas y desmedros en la producción, un 10%

Reprocesar de acuerdo a nivel de merma

20%

10%

Reprocesar la merma para cumplir con estándares de calidad

P. Aprendiz

Disminuir nivel de ausentismo del personal en un 10%

Control de asistencia programada con reconocimiento facial

70%

60% - 1er mes

Reducción de sueldo, memorándums de tardanza y falta.

Aumentar motivación del personal en 5%-

Planes de incentivo/beneficios corporativos

10%

15% - 2do mes

Creación de premios a personal al llegar a metas

El personal capacitado debe estar en un nivel del 10% mas respecto al año anterior

Capacitación constante, pruebas y exámenes de habilidad.

10%

20%  1er año

Plan de capacitación, elaboración de pruebas alto nivel

Cambiar plataforma (software) a un ERP en toda la empresa-

Capacitación, asesoramiento personal.

20%

100%  1er año

Plan de capacitación