Caso de Estudio: Cancelación de órdenes de compra

Formato Informe semana 3

Caso de Estudio: Cancelación de órdenes de compra.

1. Levantamiento de procesos de negocio.

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1. Necesidades de control.

Las necesidades de control requeridas son las siguientes:

Etapa Generación Orden de Cancelación, Gerencia de Operaciones

• Chequeo para que el 100% de las Órdenes de Compra posean una Orden de Cancelación

Etapa Generación de Cancelación, Departamento de Compras

• Chequeo para que el 100% de los V° B° se ingresen a la Base de datos registro recepción de proveedores

Etapa Generación de Cancelación

• Cruce Base de Datos para evidenciar integridad del proceso

1. Proposición de KPI.

Usar el siguiente formato para la definición de KPI

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1. Rediseño de procesos.

Los flujogramas adjuntarlos en formato Bizagi.

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1. Proposición de objetivos estratégicos.

Objetivo Estratégico

• Promover la innovación organizacional con motor en el desarrollo tecnológico y en el control de los procesos.

El proceso se alinea adecuadamente con el objetivo estratégico ya que este buscará dar cumplimiento a unos de los aspectos mencionados en el objetivo estratégico, en cuanto al control de los procesos. De esta forma, uno de los KPI desarrollado en este proceso, corresponde a la consistencia en las bases de datos, donde se busca por una parte verificar que el proceso funcione adecuadamente y por otra, que el registro de los documentos relativos con el proceso sea el correcto.

1. Actividades de auditoría.

1. Verificar que las OC tienen una orden de cancelación asociada
2. Verificar que las ordenes de cancelación se encuentren ingresados a las bases de datos
3. Verificar que el 100% de las cancelaciones sean despachadas a los proveedores
4. Verificar que el 100% de las Cancelaciones cuenten con V°B° desde el proveedor

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