Cuestionario de auditoria Resumen

INFORMACIÓN GENERAL

AUDITORÍA:

SG-SST, Decreto 1072 de 2015

FECHA AUDITORÍA:

18 de Abril de 2018

FECHA INFORME:

22 de Mayo de 2018

OBJETIVO:

Verificar el nivel de conformidad del SG-SST que tiene la empresa LENIX S.A.S de acuerdo con los estándares mínimos de la resolución 1111 de 2017, para darle cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015.

ALCANCE:

Tiene cubrimiento sobre el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo

EQUIPO AUDITOR:

Área de control interno

DOCUMENTACIÓN ANALIZADA

Las normas de trabajo exigen que se obtenga evidencia suficiente, competente y relevante mediante la inspección, observación, investigación y confirmación como base de la opinión del auditor. Por consiguiente, la opinión del auditor depende de la obtención y evaluación de evidencia suficiente, competente y relevante, para este fin se revisan los documentos que a la fecha tiene la empresa y que hacen parte del SG-SST, con base a la Resolución 1111 de 2017 - Estándares Mínimos del SG-SST para Empleadores y Contratantes.

Los documentos que se someten a esta evaluación son:

• Formato de registro entrega equipos y EPP.
• Acta de formalización de la política, planillas de asistencia de la divulgación de la política.
• Concepto de Remisiones Informe diagnóstico condiciones de Salud / profesiograma y exámenes periódicos. Formato de consentimiento de custodia y reserva de Historia Clínica.
• Documento de conformación del Comité de Convivencia Laboral. Acta de reuniones (como mínimo una reunión cada tres meses). Informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral.
• Documento de programas de vigilancia epidemiológica de los trabajadores.         Registros de evidencias del cumplimiento. Listas de asistencia a las charlas de promoción y prevención.
• Listado de trabajadores vinculados y contratistas a la fecha. Última planilla de pago de aportes a la seguridad social.  
• Matriz capacitación por cargo / trabajador. Formato de inducción, soportes documentales que den cuenta de la capacitación, inducción, reinducción y su respectiva evaluación.             Registros de asistencia.
• Documento del plan anual firmado por el empleador y el responsable del SG-SST.
• Formato de matriz legal.
• Actas de reporte de registro de Accidente de Trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades  Laborales (FUREL).  
• Formato de registro estadístico ATEL y ausentismo.
• Matriz de peligros y riesgos.
•  Lista de chequeo y mantenimiento preventivo  y/o correctivo en las instalaciones; equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de uso.
•  Acta de conformación de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Soportes de la capacitación, Listas de aistencia. Listas de entrega de la dotación.
• Documento firmado con las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del SG-SST.

CONCLUSIONES

• Luego de aplicados los ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.

• Es importante que la empresa, en cumplimiento del artículo 2.2.4.6.8. del Dec. 1072/2015 - Obligaciones de los Empleadores, se apropie de su SG-SST. Durante la auditoría se pudo evidenciar que la asesora de la ARL Sura tiene mayor dominio de la documentación existente. Cabe anotar que la ARL es un ente asesor más no ejecutor.

• Se recomienda formalizar todos los procedimientos y formatos del SG-SST, organizando el encabezado  con el logo de la empresa, códigos, versiones y fechas.

• Se resalta el compromiso del COPASST para realizar actividades tendientes a disminuir la siniestralidad y aumentar el bienestar de los trabajadores de la empresa.

• Se recomienda por el número de trabajadores que tiene la empresa, que la dedicación de la persona que quedará designada para coordinar el SG-SST, sea de tiempo completo.

• El análisis de la documentación del SG-SST evidencia que es necesario desarrollar una buena base documental (procedimientos, formatos y registros) para la gestión de la siniestralidad en la organización. Además es importante dejar registro de todas las actividades que se ejecuten en SST.

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Olga Lucia Betancur Cano

ING. EN HIGIENE Y SEG. OCUPACIONAL