EJEMPLO CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

Actividad a desempeñar: viajes a lugares turísticos del país.

• Integrantes:

1. Agudelo Vargas María Fernanda
2. Aguilera Poveda Ginneth Roció
3. Morales Bermúdez Jessica Alexandra
4. Rodríguez Chivata Cristian Esteban
5. Vargas Barbosa Julie Katherine

A continuación se presentaran los diferentes y cada uno de los elementos que componen el control interno para ser implementado en la actividad a realizar

Las funciones principales de este control interno se basaran estrictamente en vigilar que la conducta de quienes participen en la actividad se ajuste a las reglas establecidas, a la ley y las normas. Así mismo adelantar las consultas correspondientes e imponer las respectivas sanciones y/o ajustes

OBJETIVO GENERAL

• Compartir e integrar a los diferentes miembros del grupo para manifestar las diferentes experiencias.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Fortalecer vínculos de amistad.
• Crear experiencias para nuestro fortalecimiento personal.
• Aprender a comportarse con responsabilidad fuera de clase.

POLITICAS

• Aporte económico equitativo
• Respeto mutuo en cuanto a los espacios personales.
• Aceptar las opiniones de los integrantes del grupo.
• No permitir el consumo de sustancias psicoactivas.
• Creación de un cronograma para las actividades a realizar.
• Prohibido los conflictos.
• Mantener el orden.

PROCEDIMIENTOS

1. Creación de un presupuesto: Deliberar democráticamente entre los integrantes del grupo, sobre el lugar de destino y las actividades que se llevaran a cabo.

Realizar las respectivas cotizaciones y de esta manera elegir el lugar que se apropie a nuestro presupuesto.

1. Elección del itinerario: Cada integrante del grupo buscara las actividades que pueden realizarse dentro del lugar de destino y su respectiva cotización.

Al final se elegirán democráticamente una o dos actividades propuestas por cada uno de los integrantes.

1. ESTABLECIMIENTO DEL CRONOGRAMA: De acuerdo con el itinerario establecido por el grupo se especificaran los horarios, los cuales incluirán los horarios de alimentación y el tiempo que se durara realizando las actividades ya elegidas.

NIVELES DE RESPONSABILIDAD

• Se escogerá democráticamente un integrante del grupo, el cual tendrá la responsabilidad de llevar la autoridad de este durante el viaje.
• Cada integrante  tendrá la responsabilidad de tener una conducta adecuada y coherente durante el paseo,

ADOPCION DE NORMAS DE PROTECCION

• Todos los integrantes deberán llevar copia del documento de identificación y del carnet del seguro actualizado.
• Cada miembro deberá encontrarse al día con todas las vacunas.

UTILIZACION DE LOS RECURSOS

• Se destinara un presupuesto para todos los gastos que correspondan al viaje.
• Cada integrante podrá llevar dinero aparte del presupuestado, para gastos personales.

DIRECCION Y ADMINISTRACION

• Se ejercerá un control sobre los integrantes del paseo para así darle una debida regulación e cuanto a lo establecido en  el control interno.
• Todos los miembros estarán sujetos a normas establecidas, así mismo el incumplimiento de estas tendrán sanciones.
•  Así mismo se generara un sistema de méritos para uno o todos los miembros por el buen comportamiento.

RECOMENDACIONES

• Se generaran las debidas recomendaciones resultantes de la evaluación al control interno, generando así que todos los miembros estén  dispuestos a cumplir con lo establecido en el.
• Todas la recomendaciones resultantes estarán sujetas a mejoras para su excelente implementación en las actividades.

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS

• Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la gestión y el control, estos sistemas se implementaran de acuerdo a los miembros del grupo.

ORGANIZACIÓN DE METODOS

• Implementación de métodos confiables y técnicos para la evaluación de la gestión.
• Se generaran encuestas a cada uno de los integrantes, para con ello evaluar y detallar los procesos utilizados en la actividad.
• Se procederá a ver las fotografías tomadas en la actividad, para asi evaluar que cada uno de los miembros hubieren cumplido con los objetivos colectivos.

ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS

• Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de los miembros parte de la actividad.
• Se generaran las debidas medidas para que los miembros de la actividad cumplan con los requerimientos y parámetros establecidos en este documento.

ACTUALIZACION DE NORMAS

...