INFORME ANUAL DE AUDITORÍA DE LA EMPRESA ABBA MOTOS

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AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

Corporación Universitaria Minuto De Dios

Gerley Varela Saldarriaga, Rafael Julio Betancourt,

Zamira Ramírez Caicedo,

María Alejandra Muños

Notas de Autor

Rafael Julio Betancourt

 Corporación Universitaria Minuto de Dios

Pregrado de Administración en Salud Ocupacional

Cali  2022

Contacto  rbetancourt8@uniminuto.edu.co 

INFORME ANUAL DE AUDITORÍA  DE LA

EMPRESA ABBA MOTOS

SEPTIEMBRE/15/2022

Descripción de la empresa

     ABBA motos  ABBA motos empresa dedicada a la prestación de servicio en asesoría técnica en venta de repuestos, mantenimiento de motocicletas de dos y cuatro tiempos establecida hace 3 años  en la ciudad de Cali Valle del Cauca es una empresa dedicada a la actividad económica con validación código CIIU 4541

INTRODUCCIÓN

     El siguiente informe tiene como finalidad la realización de  la auditoría interna de la empresa  ABBA MOTOS, cómo una alternativa de encontrar acciones de mejora, debido  que  juega un papel fundamental la prestación de los servicios en el mantenimiento de los vehículos de los clientes  que llegan  de esta empresa, por lo que implica el control de los recursos necesarios para el manejo almacenamiento y disposición final de residuos  líquidos como aceites usados  y recolección de residuos sólidos  , desde su punto de recolección hasta su punto de acopio.

OBJETIVO

     Definir las actividades y los recursos necesarios para establecer la auditoria interna determinar la conformidad del sistema de gestión con base a la ISO 19011, Revisiones regulares de los registros de la empresa, detección de errores internos, incumplimientos normativos con el fin de determinar los planes de mejora.

      Esta auditoría se realiza con el propósito de definir y verificar métodos o diferentes procesos que se utilizan en el cuidado de la salud de los trabajadores, del medio ambiente, revisión de documentos legales.

ALCANCE

     Se establece para las áreas o sistemas basados de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión de la calidad, sistema de medio ambiente en la iso de la empresa

•  toda la planta de almacén, planta operativa, perfil del cargo, puesto y tareas de rutinas de trabajo.
• Verificación el proceso de recolección de los aceites lubricantes usados
• Verificación el proceso de recolección de residuos sólidos

Criterios

• documentación de la empresa de los sistemas de gestión que se auditarán.
•  normatividad legal vigente  decreto 1072 del 2015/resolución 031 del 2019
• informes de auditorías pasadas para verificación de los procesos y recomendaciones que se han tenido en cuenta para mejorar
• norma ISO 14011/norma ISO 9001/norma ISO 45001
• documentación legal de la seguridad social

Metodología  de la auditoría

Inspección en sitio, entrevistas en áreas y puestos de trabajo, revisión de documentos, verificación de la aplicación de la norma

Planificación de la Auditoría

1. Basado en la ISO 19011 - 2018
2. Medios tecnológicos
3.  tener en cuenta los tiempos de planificación de las auditorías
4. Verificación de los Procesos y procedimientos y áreas que se auditan
5. Ejecución de la auditoría, resultados y cambios que pueden tener

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA AUDITORÍA

1. identificación de los documentos y requisitos legales.
2. verificación del perfil del cargo.
3. entrevistas con los líderes del proceso.
4. control de procesos con los productos reciclables y desechos no reciclables.
5. proceso de clasificación y recolección de desechos químicos.
6. revisión de documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

RESPONSABLES

¿Quién?: La alta gerencia.

 ¿Qué hace? Aprueba el plan de auditoría, informa al personal de auditoría y colabora con el plan de auditoría.

Quien? el responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo

¿Qué hace? Realiza plan de trabajo anual. Realiza el calendario, colaborar con la auditoría. De auditoría responsable del servicio de mantenimiento,

¿Quién? Responsable de la gestión  del talento humano.

¿Qué hace? verifica los perfiles del cargo en la empresa. Colabora con la auditoría. Gestiona la seguridad social del empleado.

HORARIOS LOS CUALES VAN HACER AUDITADA LAS ÁREAS ESTIPULADAS POR LA EMPRESA

Auditores responsables:

 Gerley Varela Saldarriaga, Rafael Julio Betancourt, Zamira Ramírez Caicedo, María Alejandra Muños

Corporación Universitaria Minuto De Dios

TELL: 3113141825                                                                                                   Colombia                                                      rbetancour8@unuminuto.edu.co

Equipo auditor: Gerley Varela Saldarriaga, Rafael Julio Betancourt, Zamira Ramírez Caicedo, María Alejandra Muños Tipo de auditoría: interna Fecha de la auditoría: 10-11 de septiembre del 2022

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