INFORME FINAL DE PROYECTO PRODUCTIVO

MINISTERIO DE EDUCACION

Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “BAMBAMARCA”

PROYECTO PRODUCTIVO FORMATIVO Y DE GESTION EMPRESARIAL

Elaborado por:

Ing°. Segundo Santisteban Coronado

2013

INDICE

Pág.

RESUMEN EJECUTIVO………………………………………………………………. 04

I. DATOS GENERALES………………………………………………………… 05

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO…………………………………………….. 05

1.2. RESPONSABLE DEL PROYECTO……………………………………. 05

1.3. ÓRGANO O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO…… 05

1.4. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS……………………………. 05

1.5. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO……………………………………. 05

1.6. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN…………………………………………... 05

1.7. DURACIÓN………………………………………………………………... 05

II. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION………………………………………… 06

2.1. DIAGNÓSTICO…………………………………………………………… 06

2.1.1. Análisis del Contexto Externo………………………………….. 06

2.1.2. Análisis del Contexto Interno…………………………………… 07

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO…………………………………... 07

2.2.1. Identificación del problema…………………………………….. 07

2.2.2. Árbol de problemas……………………………………………… 08

2.2.3. Árbol de objetivos………………………………………………... 09

2.2.4. Análisis de alternativas………………………………………….. 09

2.3. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO…………………………………… 10

2.3.1. Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada…… 10

2.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO……………………………………. 11

III. ESTUDIO DE MERCADO……………………………………………………. 11

3.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO ………………………………………..

3.1.1. Características de la leche ……………………………………… 11

11

3.2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADO……………………. 12

3.2.1. Objetivo del estudio de mercado………………………………. 12

3.2.2. Diseño del estudio……………………………………………….. 12

3.2.3. Formato de las encuestas………………………………………

3.2.4. Resultados y análisis de las encuestas al productor … 13

13

3.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA…………………………………………… 14

3.3.1. Demanda actual…………………………………………………. 14

3.3.2. Segmentación del mercado…………………………………….. 14

3.3.3. Proyección de la demanda……………………………………… 14

3.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA……………………………………………… 15

3.4.1. Análisis de los principales oferentes…………………………… 15

3.4.2. Análisis de los competidores potenciales…………………….. 16

3.4.3. Proyección de la oferta………………………………………….. 16

3.5. BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA…………………………… 16

3.6. ANÁLISIS DEL MERCADO DE PROVEEDORES……………………. 17

3.7. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN……………………………… 17

3.7.1. Estrategias de marketing del producto o servicio a ofrecer… 17

IV. ESTUDIO TECNICO O INGENIERIA DEL PROYECTO.......................... 18

4.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN……………………………………….. 18

4.1.1. Diagrama de flujo………………………………………………. 18

4.2. RECURSOS DEL C.F.T.P………………………………………… 19

4.2.1. Recursos Humanos……………………………………………. 19

4.2.2. Capacidad Instalada………………………………………… 20

4.3. ESTUDIO DEL TAMAÑO DEL PROYECTO……………………… 21

4.4. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO………………….. 21

4.4.1. Macrolocalización…………………………………………….. 21

4.4.2. Microlocalización……………………………………………... 21

4.4.3. Distribución de espacios en el centro de formación………… 21

V. ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO………………………………….. 22

5.1. PROGRAMA DE INVERSIONES…………………………………… 22

5.1.1. Requerimiento de insumos…………………………………… 22

5.1.2. Requerimiento de mano de obra directa e indirecta………. 22

5.1.3. Inversiones en Activos Fijos Tangibles……………………… 23

5.1.4. Inversiones en Activos Fijos Intangibles…………………….. 24

5.1.5. Inversiones en Capital de Trabajo……………………………. 24

5.1.6. Costos de producción y determinación del precio del producto…………………………………………………………. 25

5.1.7. Calendario de inversiones ……………………………….. 27

5.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO……………………………….. 27

5.2.1. Alternativas de financiamiento……………………………….. 29

5.3. LOS INGRESOS Y EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN…………. 29

5.3.1 Ingresos del proyecto………………………………………... 29

5.4. LOS EGRESOS DEL PROYECTO…………………………………… 29

5.4.1 Costos y gastos del proyecto…………………………………. 29

VI. LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO………………………………. 30

6.1. ESTRUCTURA

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