Memorando

PROCESO DE FACTURACION

1* Recepcion de Documentos (Declaraciones – Actas)

Para es te punto de debe de tener en cuenta en el momento de recibir las declaraciones verificar el cliente, la Agencia de aduanas, numero del levante , peso y piezas.tipo de declaracion.

1,1 Nombre del importador o cliente

1,2 Agencia de aduanas

1,3 Numero de levante

1,4 Peso bruto

1,4 Piezas

1,5 Tipo de declaracion.

2 ACTAS DE LEVANTE

Las actas de levante son aquellos documentos a los cuales se les a realiza algun tipo de inspeccion por parte de la DIAN la cual puede ser documental o fisica, tambien se tramitan en caso de legalizacion o correcion.

3 VERIFICACION DEL CLIENTE

En el sistena de GRM

procesos corporativos

consulta documento de transporte

consulta inducida

4 LEVANTE DE MERCANCIA SIGLO XXI

En esta pagina se ingresa por el link www.importaciones.dian.gov.co en la consulta de inventario de ingresan los datos del manifiesto de carga y numero de documento de transporte o guia aerea.

Luego se da la opcion consultar,la transmision se realiza cuando la mercancia esta levantada

En caso de que no toda la mercancia tenga levante y aparesca peso en deposito de realiza una verificaion por que puede llegar a ser una LEGALIZACION . CORRECCION O PARCIAL , Se selecciona todo y se da copiar

La trasmision se pega en el sistema GRM indicando peso y piezas

Cuando son parciales se debe indicar en el cuadro que esta en la parte inferioor de la transmision

5 Modulo de Facturacion

5-1 Datos del cliente o de la factura:

Se revisa la verificacion del cliente y la sia.

5-2 Observaciones:

En el espacio de las observaciones se ingresan los datos en cuanto que tipo de mercancia es ( Guia aerea – contenedor – carga suelta)en algunos casos y para algunos clientes se registra la descripcion de la mercancia.

5-3 DATOS DE LA FACTURA

En el paso 2 de la factura se registra los datos de piezas,peso,numero de levante y valor cif

5-4 Conceptos de cobro y control de credito

En la esta parte de la elaboracion de la factura se registran los items a cobrar y se realiza la verificacion la forma de pago de la factura ( cuando las facturas se le realiza a un cliente SIN credito de debe poner la forma de pago)

5-5 Vista previa

El icono de vista previa no sirve para ver la factura antes de guardar ya

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