PLAN DE AUDITORIA EMPRESA MARTIMILLA S.A

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Facultad de Educación - On Line

MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CON MENCION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

TEMA:

PLAN DE AUDITORIA EMPRESA MARTIMILLA S.A

Desarrollo del Caso Práctico

Presentado por:

GENESIS LILIANA GARCIA OSTAIZA

Paralelo:  B

Módulo:

Auditoría de los sistemas de gestión de PRL

Docente:

PEDRO CARRILLO

Madrid , 23 de julio  del 2022

RESUMEN

La presente planificación de auditoría interna realizada a la compañía MARTIMILLA S.A, analiza los procesos internos con el propósito de documentar y reestablece los controles y medicas correctivas. La empresa es una organización líder en el mercado de venta de componentes para teléfonos móviles, por lo que dirección principal, considero la importancia de realizar un auditoria, que inspeccione, analice y recomiende procedimientos, que normen sus principales funciones. Objetivo de la auditoria: evaluar la correcta implantación de los requisitos de la norma ISO 450001 con el propósito de mejoras el SGPRL y alcanzar la certificación del sistema de gestión. Dentro de la planificación se auditó: política de SST , evaluación de riesgos , planificación de prevención , registro de prevención ; además el director de empresa , requirió auditoria para certificación a finales del 2018; cuya información documentada registra los siguientes procedimientos internos para su auditoria y acciones correctivas: 1.- PP-04 Rev. 2 “Procedimiento de realización de Evaluaciones de Riesgos”; 2.- PP-05 Rev. 3 “Procedimiento de Planificación de la Prevención”; 3.- PP-07 Rev. 1 “Procedimiento de Control de Accidentes e Incidentes”; 4.- PP-08 Rev. 1 “Procedimiento de Control y Archivo de documentos”.

Palabras clave: Auditoría interna, Acciones correctivas, Análisis documental, Norma legal, Norma técnica, Prevención de riesgos.

Descripción del caso

Enunciado

En la Empresa Martimillas, S.A., dedicada a la Fabricación de componentes para teléfonos móviles, se va a efectuar una auditoría interna del sistema de gestión durante el mes de junio de 2018, dividida en dos días de auditoría para evaluar la correcta implantación de los siguientes apartados de la Norma ISO 45001,  los apartados a auditar  serían los siguientes:

1. Política OH&S.
2. Evaluación de Riesgos.
3. Planificación de la Prevención.
4. Registros de Prevención.

Por otra parte, desde la dirección de la empresa se quiere programar una auditoría de certificación para finales de 2018.

La información documentada de nuestro Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales es el Manual de Prevención (revisión 2 de Octubre de 2017) y los procedimientos siguientes:

1. PP-04 Rev. 2 “Procedimiento de realización de Evaluaciones de Riesgos”
2. PP-05 Rev. 3 “Procedimiento de Planificación de la Prevención”
3. PP-07 Rev. 1 “Procedimiento de Control de Accidentes e Incidentes”
4. PP-08 Rev. 1 “Procedimiento de Control y Archivo de documentos”

Sabemos que, David, el Director General, sólo nos puede atender En horario de tarde.

Además, en la organización, las oficinas centrales están en Madrid (Dirección General, Recursos Humanos y Responsable de Calidad y Seguridad) y la Fábrica en Leganés (resto de Responsables).

Se pide

Con los datos presentados, elaborar un Programa de Auditoría al Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, teniendo en cuenta que el equipo auditor será dirigido por el alumno, y contará con la ayuda de un Auditor llamado O.P.C.

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

Martimillas, S.A es una empresa privada que se dedica a la fabricación de componentes para teléfonos móviles, lideres en el mercado español de celulares, realiza compra de materia prima para fabricación y al realizar diferentes procesos logra un resultado preciso.

Tiene dos sedes: una ubicada en la ciudad de Madrid en donde se encuentra toda la parte administrativas en donde se establecen políticas y regimientos acerca de los procesos para prevención de riesgos laborales, y la segunda se encuentra en la ciudad de Leganés, donde se encuentra la fábrica, y se realizan los procesos, aquí se cumplen las políticas establecidas en la parte administrativa.  

1.2 Planteamiento del problema

 ¿Cuáles son los incumplimientos de la normativa ISO 45001 en la empresa MARTIMILLA S.A. de acuerdo al tipo de actividad y las cláusulas y requisitos establecidos en la norma?

1.3 Objetivo

Realizar la planificación para la evaluación de la correcta implantación de los requisitos de la norma ISO 450001 con el propósito de mejorar el SGPRL y alcanzar la certificación del sistema de gestión.

RESOLUCIÓN

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