PROCEDIMIENTO OPERACIONAL. FLUJOGRAMA ILUSTRATIVO

Revisión

Fecha

Descripción de la Modificación

00

XXXXXX

Emisión Inicial

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

xxxxxxxxxxxxxx

Fecha: xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Fecha: xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Fecha: xxxxxxxxxx

Tiempo

ÁREA 1

ÁREA 2

ÁREA 3

ÁREA 4

[pic 3][pic 4]

[pic 5][pic 6][pic 7][pic 8][pic 9][pic 10][pic 11][pic 12][pic 13]

 [pic 14][pic 15][pic 16][pic 17][pic 18][pic 19][pic 20][pic 21][pic 22][pic 23][pic 24]

[pic 25][pic 26]

[pic 27][pic 28]

Indicadores

Meta/Valor Máximo Admisible

Frecuencia de Seguimiento

Observaciones

1.- OBJETIVO

Definición clara y concisa del objetivo principal del procedimiento.

2.- APLICACIÓN

Definición de las áreas donde el procedimiento debe ser implementado.

3.- ACLARACIONES / DEFINICIONES

Descripción clara del significado de los términos, abreviaturas, siglas y otras situaciones específicas.

HERRAMIENTAS

CANT.

MATERIALES

CANT.

EQUIPOS

CANT.

PERSONAL REQUERIDO

CANT.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

CANT.

EQUIPO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

CANT.

4.    PRE -REQUISITO

1. Incluir los requisitos Legales y técnicos: Tema ambiental, seguridad entre otras leyes vigentes de acuerdo a las normativas peruanas e internacionales.
2. 2.  Incluir personal capacitado para dichos fines.
3. 3.  Incluir coordinaciones previas con personal encargado en caso se requiera.

5.1. PUESTO DE TRABAJO

5.2 FUNCIONES

6.    SECUENCIA OPERATIVA

6.1 QUE HACER:

6.2 COMO HACER:

6.1.1 Incluir las actividades necesarias.

Describir cómo hacer las actividades.

6.1.2

6.1.3

.

6.1.4

6.1.5

7.    CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE SEGURIDAD

 Incluir todos los criterios de aceptación para realizar los trabajos con Prevención de Seguridad.

8.    CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE CALIDAD

 Incluir todos los criterios de aceptación para realizar los trabajos con Calidad.

9.    CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

 Incluir todos los criterios de aceptación para realizar los trabajos con Prevención Medioambiental.

10.    ACCIONES EN CASO DE ANOMALÍAS:

En caso de alguna irregularidad en el trabajo operacional por factor interno o externo qué medidas tomar, incluir las acciones a seguir.

11.    REGISTROS RELACIONADOS

Escribir los nombres, códigos de los registros aplicables a este procedimiento, relacionándolo con el procedimiento matriz.

12. ANEXOS

Anexar los registros, normas y/o Documentos referentes a este procedimiento operacional.

Ejemplo: Registro de copia controlada.