PROGRAMA DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA -PLANEACION-
Enviado por Jorge Torres • 4 de Diciembre de 2018 • Ensayo • 682 Palabras (3 Páginas) • 229 Visitas
Página 1 de 3
PROGRAMA DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
-PLANEACION-
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA | HECHO POR | REVISADO POR |
OBSERVACIONES |
ESTRATEGIAS |
|
| | 01. Identificar las estrategias seguidas Para el establecimiento y logro de La misión y objetivos. |
|
| | 02. Evaluar la congruencia de las estra- tegias con los objetivos a cumplir. |
|
| | 03. Evaluar la calidad y soporte de la planeación estratégica. |
|
| | 04. Investigar y evaluar la frecuencia con que se revisan y actualizan las estrategias |
|
| | 05. Evaluar las premisas y pronósticos base para el planteamiento de es- trategias |
|
| | DECISIONES
|
| | | 01. Evaluar la calidad de decisiones so- bre la marcha o ante condiciones de incertidumbre
|
| | | 02. Evaluar la calidad de decisiones so- bre la marcha o ante condiciones de incertidumbre. |
|
| | PRESUPUESTACIÓN |
|
| | 01. Verificar que todo el proceso de planeación haya sido llevado al te- rreno de la cuantificación a través del presupuesto de operación y del de inversion |
|
| |
|
PROGRAMA DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
- INTEGRACIÓN -
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA | HECHO POR | REVISADO POR |
OBSERVACIONES |
RECURSOS HUMANOS |
|
| | 01. Evaluar los criterios y políticas en materia de reclutamiento, selec cion y desarrollo de personal
|
| | | 02. Investigar que el personal sea acor- de con el puesto que ocupa. |
|
| | 03. Evaluar las políticas en materia de evaluación, promoción y remune- raciones al personal.
|
| | | 04. Evaluar criterios y políticas en ma- teria de capacitación
|
| | | 05. Investigar y evaluar criterios y po- líticas en materia de formación de personal de carrera
|
| | | 06. Evaluar la calidad en el manejo de conflictos laborales. |
|
| | RECURSOS MATERIALES |
|
| | 01. Evaluar la correcta ubicación del área de compras de manera que asegure independencia de acción y evite conflicto de interés.
|
| | | 02. Revisar y evaluar las políticas de compras son inventarios para evi- tar excesos o carencias. |
|
| |
|
Disponible sólo en Clubensayos.com
