Pasos para procesos de infima cuantia

NRO. 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

TIEMPO EN DÍAS 

1

Se presenta el estudio de: INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD al departamento jurídico para su criterio, el cual nos indica el tipo de proceso a seguir.

SOLICITANTE  

1 

2

Con el criterio jurídico se envía a la Dirección ejecutiva para el inicio del trámite.

SOLICITANTE  

1

3

La dirección ejecutiva tramita y decide autorizar el tipo de proceso  

Si está autorizado:  

• Se envía el trámite al solicitante indicando el tipo de trámite con que se debe continua, se asigna el código.
  
  No está autorizado:  
• Se devuelve el trámite al solicitante indicando el motivo por el que no se encuentra autorizado 

DIRECCIÓN EJECUTIVA  

1 

4

Se presenta el estudio de: ESTUDIO DE MERCADO / PRESUPUESTO REFERENCIAL 

SOLICITANTE 

4 

5

La dirección ejecutiva tramita el proceso  

Si está autorizado:  

• Se envía el trámite al Departamento Administrativo Financiero para certificación presupuestaria  
• Al solicitante indicando continuar con el tramite 
  
  No está autorizado:  

• Se devuelve el tramite al solicitante indicando el motivo por el que no se encuentra autorizado 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

1 

6

Se indica si hay recursos, y se indica continuar con el trámite al solicitante.  

JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  

1 

7

Se presenta el estudio de: ESTUDIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS /  TÉRMINOS DE REFERENCIA

SOLICITANTE  

1 

8

La Dirección Ejecutiva tramita el proceso  

Si está autorizado:  

• Se envía el trámite al departamento Administrativo Financiero  
• Envía el trámite al departamento Jurídico 
  
  No está autorizado:  

• Se devuelve el tramite al solicitante indicando el motivo por el que no se encuentra autorizado 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

1 

9

Emite la certificación presupuestaria  

JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  

1 

10

Elabora el contrato y notifica al administrador del contrato 

DEPARTAMENTO JURIDICO 

1 

11

Notifica al proveedor  

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

1 

12

En caso de adquisición de bienes, recibe los mismos mediante acta de entrega recepción y elabora el ingreso a bodega  

GUARDALMACÉN  

1 

13

Una vez finalizado el proceso, solicita los siguientes documentos al proveedor:  

• Factura 
• Copia de RUC 
• Copia de RUP  (no es obligatorio)
• Certificación bancaria del proveedor. 
• Garantía técnica del producto.  (si son bienes)
• Informe del proveedor. 
• Copia de cedula. 
  
  Además, elabora el informe de satisfacción. 
  
  Documentos dirigidos a la Dirección Ejecutiva para realiza el pago   

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

 1

14

Se solicita la autorización del pago a la Dirección Ejecutiva con todos los documentos de respaldo.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

1

15

Se autoriza el trámite y se envía al Departamento Financiero para que realice el pago

DIRECCIÓN EJECUTIVA

1

16

Se procede al pago y se finaliza el proceso.

JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

1