Programa de auditorias internas

100-002 F1

Versión 1

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

TIPO DE AUDITORIA: Internas o de primera parte

OBJETIVOS:  Evaluar, vigilar y mantener el funcionamiento de los diferentes sistemas de gestión y los procesos internos de la compañía para lograr la identificación de oportunidades de mejora, actualización a la normativa legal vigente y determinar la efectividad de los Sistemas.  

Alcance: Aplica a todos los procesos dentro del alcance de los diferentes Sistemas de Gestión, incluida la alta dirección.

Criterio:

Se determinar la conformidad frente:

• Requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
• Requisitos de la norma ISO 14001:2015
• Requisitos de la norma ISO 45001.2018
• Políticas de la empresa.
• Objetivos de los sistemas de gestión.
• Procedimientos internos de las dependencias/áreas.
• Requisitos legales.
• Requisitos de los sistemas de gestión

Metodología:

Las auditoria se desarrollan en el sitio de trabajo y pueden efectuarse mediante las siguientes estrategias:

• Entrevistas
• Elaboración de informe y lista de chequeo del cumplimiento de los procesos
• Revisión de documentación (procedimientos) y sus evidencias

Equipo auditor:

El equipo auditor está conformado por funcionarios de la empresa que cuentan con la formación como auditores en los diferentes sistemas (ISO 9001:2014, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018). Deben contar con la siguiente experiencia:

Auditor líder: Colaboradores que cuentan con la formación como auditor líder en los diferentes sistemas de gestión y que han participado mínimo 1 año como auditor acompañante.

Auditor Acompañante: Colaboradores que cuentan con la formación como auditor en los diferentes sistemas y ha asistido mínimo 1 año como auditor acompañante y/o observador.

Auditor Observador: Colaboradores que cuentan con la formación como auditor en los diferentes sistemas de gestión.

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS

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MATRIZ DE RIESGO AUDITORIAS

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