Proyecto De Inversion

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EMP. SJLDFOREVER S.A PROCEDIMIENTO GENERAL

AuditoriasInternasde MedioAmbiente

Código SGA-1 Edición 0

Índice:

1. TABLARESUMEN 2

2. OBJETO 2

3. ALCANCE 2

4. RESPONSABILIDADES 3

5. ENTRADAS 3

6. SALIDAS 4

7. PROCESOSRELACIONADOS 4

8. DIAGRAMA DE FLUJO 5

9. DESARROLLO 6

9.1. PLANIFICACIÓNDE LAAUDITORÍA 6

9.2. SELECCIÓN DELEQUIPOAUDITOR 6

9.3. PREPARACIÓNDE LAAUDITORÍA 7

9.4. REALIZACIÓNDE LAAUDITORÍA. 9

9.5. REUNIÓNFINAL 9

9.6. INFORMEDE LA AUDITORÍA 10

9.7. TRATAMIENTODE LAS DESVIACIONES 10

9.7.1. CIERRE DELA AUDITORÍA 10

10. ARCHIVO 11

11. DEFINICIONES 11

12. FORMATOSY REFERENCIAS 13

FECHADEENTRADAEN VIGOR: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2012

Realizado: Revisado y aprobado:

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EMP. SJLDFOREVER S.A PROCEDIMIENTO GENERAL

AuditoriasInternasde MedioAmbiente

Código SGA-1 Edición 0

1. TABLA RESUMEN

SECTORES TODOS, ENGENERAL

TIPOLOGÍA DEL PROCESO GENERAL

PROCESO AUDITORÍA INTERNA DE MEDIOAMBIENTE

RESPONSABLE PROCESO AUDITORJEFE

PROCESOS RELACIONADOS ACCIONES CORRECTIVAS YPREVENTIVAS

ENTRADAS: COMPROBACIÓNDE QUEELSGMFUEIMPLANTADO Y ESEFICAZ RESPONSABLE: RESPONSABLE DEMEDIOAMBIENTE

SALIDAS:CIERREDELA AUDITORÍAINTERNA E INFORME DE LA AUDITORÍA

RESPONSABLE:EQUIPO AUDITOR

2. OBJETO

Establecer los Lineamientos generales para realizar los procedimientos deauditoría interna.

Garantizar la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de auditoríasinternas a través de la elaboración y aplicación de planes y programas deauditoría ambiental, con el fin de asegurar la aplicación y la mejora delsistema de gestión ambiental.

3. ALCANCE

Se aplica para el sistema de Gestión y los procesos involucrados en elalcance del sistema Ambiental.

ACTIVIDADESA LAS QUEAFECTA ESTE PROCESO:

• Todaslasactividades

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4. RESPONSABILIDADES

El Gerente General (GG) es responsable de:

 Aprobar el presente procedimiento.

 Aprobar el Programa Anual de Auditorías Internas del Sistema de Gestiónde Ambiental.

 Evaluar los resultados presentados por el Representante de la Dirección(RD) y preparar las acciones necesarias para mejorar los procesos.

Supervisor de SSO:

 Elaborar, proponer y difundir el Programa de Auditorias.

 Proponer a los equipos de auditores y a los Auditores Líderes.

 Supervisar la ejecución de las Auditorias.

 Consolidar el informe de Auditorias.

 Consolidar la información de la Evaluación de Desempeño de los Auditores.

 Efectuar el seguimiento de las acciones correctivas y/o preventivaspropuestas para dar solución a las no conformidades.

 Elaborar el estado de las Solicitudes de acción correctiva y preventiva yremitir mensualmente por e- mail a todos las áreas para que procedan asolucionarlas.

 Remitir al Directorio y al Comité de Seguridad un Informe sobre el resultadode las auditorías internas y las SACs generadas después de cada auditoríainterna.

 Mantener al día la información de las no conformidades detectadas.

Responsabilidad de los Auditores:

 Revisar la documentación correspondiente al / los procesos que van aauditar y preparar las Listas de Verificación y los informes de auditoría.

 Coordinar con los Auditados el día y hora, y ejecutar la auditoria.

 Ejecutar las auditorías internas de acuerdo a los planes y comunicar sushallazgos.(P.GG-005)d) Comunicar al / los auditados, si hubiera, las No Conformidades y lasSolicitudes de Acciones Correctivas / Preventivas.(P.GG-004)e) Hacer el seguimiento de las No conformidades, acciones correctivas ypreventivas.

 Acciones correctivas y preventivas e informar de los avances al RD.

 Emitir el informe de auditoría y de seguimiento.

Responsabilidad del Auditado:

 Atender a los Auditores proporcionando la información que éstos soliciten,para explicar la ejecución de sus actividades y lo indicado en susdocumentos del Sistema de Gestión.

 Proponer Acciones Correctivas para eliminar la No Conformidad; así comola fecha de solución, indicándola en el formato de solicitud de AccionesCorrectivas / Preventivas (SACP) y proceder según el procedimiento P.GG-004) Acciones Correctivas y Preventivas.

5. ENTRADAS

El procesodacomienzoconlaelaboracióndelPlanAnualdeAuditoríasporpartedelResponsabledeMedioAmbientedelaorganización.

RAZÓNSOCIALDE LAEMPRESA PROCEDIMIENTO GENERAL

AuditoriasInternasde MedioAmbiente

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6. SALIDAS

El procesoseterminaconelCierredelaAuditoríaInterna,una vezabiertaslaaccionescorrectoras/preventivaspertinentes y comprobadasueficacia, y conlarealizacióndelInformedeAuditoríaporparte delequipoauditor.

7. PROCESOS RELACIONADOS

Establecer un Programa de Auditoría Interna:

La ACS establecerá un Programa de Auditoría Interna para cada elemento delSistema.Las auditorías internas se realizarán para asegurar que una evaluacióncompleta del Sistema sea llevada a cabo por lo menos una vez al año.

Designar el equipo de Auditoría Interna:

La ACS deberá designar el equipo de auditoría interna al menos 5 días hábilesantes del inicio de la auditoría.

Preparar Auditoría Interna:

El equipo de Auditoría Interna deberá preparar la lista de verificación y laagenda de auditoría interna.

Informar al auditado:

El equipo de auditoría interna deberá informar al auditado sobre

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