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TAREA 2: CASO N° 3 AUDITORIA A CLIENTES


Enviado por   •  27 de Agosto de 2018  •  Trabajo  •  1.239 Palabras (5 Páginas)  •  133 Visitas

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TAREA 2: CASO N° 3 AUDITORIA A CLIENTES

INSTRUCCIONES
En parejas deben desarrollar el caso número 3 de la guía Auditoria a Clientes.
El ejercicio resuelto deberá ser entregado,  hasta el día domingo 26 de agosto a las 22:00 horas, mediante un enlace que ya se encuentra habilitado en adecca. Puede realizar el desarrollo del ejercicio utilizando excel. En caso de presentarse cualquier inconveniente, favor escribir a
Vesnia.Ortiz@gmail.com

CASO 3: OTOÑO S.A.

Manufacturas OTOÑO S.A.  se dedica a la fabricación y venta de  su  único producto “ARCOIRIS” y opera en el rubro desde hace 10 años. Debe auditar sus cuentas por cobrar al 31/12/2013, decide  contratarle a Ud.  para que le emita un informe. Para  realizar  su  trabajo Ud. recopila la siguiente  información:

1. Ventas:

Las ventas son realizadas por vendedores a terreno quienes retiran los productos desde la fábrica y deben depositar tanto  las ventas al contado como la cobranza de créditos y depósito de cheques a fecha diariamente directo en la cuenta corriente de la empresa, por lo que debe presentar informes diarios de ventas y de cobranzas.

 

2. Últimos documentos emitidos en 20XX

(F)     Factura                  1188 - 1205      

(D)   C. Depósito             1336              (NC)  Notas Crédito        2031- 2031                        

3. Información Contable.

                                                             CLIENTES

        [pic 2][pic 3]

1.12         Saldo                                       6.250.000     31.12 BANCO        31.717.000  

31.12 Ventas - IVA                         44.902.000     

                                     51.552.000                                


                                              DOCUMENTOS  POR COBRAR

        [pic 4][pic 5]

1.12         Saldo         1.992.000     31.12 BANCO   5.692.000  

 

RENDICION VENDEDORES (DEPOSITOS EN BANCO)

FECHA

FACT

VENTAS

CONTADO

COBRANZA/ CLIENTE O DOCTO

DEPOSITO

1/12

1189

1.250.000

200.000

1.000.000      A

2.000.000

1322

2/12

1190

2.200.000

560.000

1.200.000      A

1.700.000

1323

5/12

1191

3.500.000

540.000

300.000      B

700.000

1324

9/12

1192

4.000.000

250.000

1.000.000      A

1.100.000

1325

12/12

1193

3.100.000

850.000

650.000     CH 3452

1.417.000

1326

14/12

1194

1.800.000

420.000

500.000       B

730.000

1327

17/12

1195

2.500.000

650.000

380.000       C

900.000

1328

20/12

1196

1.600.000

1.600.000

1.200.000      A

1.800.000

1329

22/12

1197

5.600.000

600.000

2.000.000      B

2.600.000

1330

23/12

1198

3.560.000

560.000

4.000.000      A

4.560.000

1331

24/12

1199

2.560.000

2.000.000

1.380.000      CH 5678

3.342.000

1332

24/12

1200

1.750.000

750.000

2.600.000      B

2.850.000

1333

26/12

1201

4.560.000

4.000.000

5.000.000      A

5.360.000

1334

28/12

1203

2.350.000

350.000

3.750.000     CH 1487

3.750.000

1335

30/12

1204

4.590.000

590.000

5.600.000      C

5.420.000

1336

         TOTAL                37.409.000

...

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