Territorio Enero Febrero Marzo Trimestre

Unidades

Territorio Enero Febrero Marzo Trimestre

1 750 640 810 2,200

2 790 670 805 2,265

3 910 870 895 2,675

4 820 785 805 2,410

Total Unidades vendidas 3,270 2,965 3,315 9,550

Precio de Ventas $33.00

Territorio Enero Febrero Marzo Trimestre

1 24,750.00 21,120.00 26,730.00 72,600.00

2 26,070.00 22,110.00 26,565.00 74,745.00

3 30,030.00 28,710.00 29,535.00 88,275.00

4 27,060.00 25,905.00 26,565.00 79,530.00

$107,910.00 $97,845.00 $109,395.00 $315,150.00

Unidades Enero Febrero Marzo Trimestre

Presupuesto de ventas 3,270 2,965 3,315 9,550

(+) Inventario Final deseado 2,705 2,650 3,000 3,000

SUB TOTAL 5,975 5,615 6,315 12,550

(-) Inventario Inicial 2975 2,705 2,650 2975

Unds. De Producción Req. 3,000 2,910 3,665 9,575

Producción Requerida Enero Febrero Marzo Trimestre Enero Febrero Marzo Trimestre

Produccion Requerida Abril 4,000 Producción Requerida

Unidades 3,000 2,910 3,665 9,575 Unidades 3,000 2,910 3,665 9,575

(+) Inventario Final deseado 2,037 2,566 2,800 2,800 Costo Unitario 6.25 6.25 6.25 6.25

SUB TOTAL 5,037 5,476 6,465 12,375 Costo de Consumo $18,750.00 $18,187.50 $22,906.25 $59,843.75

(-) Inventario Inicial Compras Req. 2,100 2,037 2,566 2,100

Total compras requeridas 2,937 3,439 3,900 10,275

Precio de compra por unidad 6.25 6.25 6.25 6.25

Costo de compra $18,356.25 $21,490.63 $24,371.88 $64,218.75

Descripción Enero Febrero Marzo Trimestre

Unds. De Producción Req. 3,000 2,910 3,665 9,575

(*)Horas MOD 4 4 4 4

Total Horas MOD 10,500 10,185 12,828 33,513

Tarifa por hora de MOD 4.45 4.45 4.45 4.45

Total Costo MOD 46,725.00 45,323.25 57,082.38 149,130.63

Descripción Enero Febrero Marzo

Total Horas MOD 10,500 10,185 12,828

Costo V Fijos Variables Totales Fijos Variables Totales Fijos Variables Totales

Materiales Indirectos 1,150.00 - 1,150.00 1,150.00 - 1,150.00 1,150.00 - 1,150.00

MOI 0.50 1,400.00 5,250.00 6,650.00 1,400.00 5,092.50 6,492.50 1,400.00 6,413.75 7,813.75

Supervisión 1,650.00 - 1,650.00 1,650.00 - 1,650.00 1,650.00 - 1,650.00

Mantenimiento 0.17 700.00 1,785.00 2,485.00 700.00 1,731.45 2,431.45 700.00 2,180.68 2,880.68

Calefacción y luz 0.12 850.00 1,260.00 2,110.00 850.00 1,222.20 2,072.20 850.00 1,539.30 2,389.30

Energia 0.16 320.00 1,680.00 2,000.00 320.00 1,629.60 1,949.60 320.00 2,052.40 2,372.40

Seguros 500.00 - 500.00 500.00 - 500.00 500.00 - 500.00

Impuestos sobre Nómina 0.35 3,675.00 3,675.00 3,564.75 3,564.75 4,489.63 4,489.63

Impuestos 1,310.00 - 1,310.00 1,310.00 - 1,310.00 1,310.00 -

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