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EJERCICIO 2 REPASO - MÓDULO LOGÍSTICO COMPRAS


Enviado por   •  18 de Abril de 2020  •  Ensayo  •  1.464 Palabras (6 Páginas)  •  115 Visitas

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EJERCICIO 2 REPASO    -      MÓDULO LOGÍSTICO COMPRAS

Nota:

Donde aparezca ### va ser su número de usuario.

Donde Aparezca RA## va ser su sociedad financiera.

Recuerde Grabar los datos.[pic 1]

ÍTEM 1. Desarrollo los siguientes ejercicios en SAP

  1. Crear un documento contable de transferencia

Ingrese en la transacción FB50

La Transferencia de Dinero es con la cuenta Banco 100000[pic 2]

Tex.cab.doc.                : Transferencia de Dinero 

Importe                : 2500

Cuenta de Mayor        : 104### 

Anote El N° Documento Que Se Generó: ___________________________

  1. Crear un material

Ingrese en la transacción MMH1

Material                : PEDAL###

Ramo                        : Comercio

MARCAR LAS PESTAÑAS:

  1. Datos base 1
  2. Ventas: Datos org.ventas 1
  3. Ventas: Datos org.ventas 2
  4. Ventas: Datos centro/gral.
  5. Compras
  6. Planif. Necesidades 1
  7. Planif. Necesidades 2
  8. Planif. Necesidades 3
  9. Contabilidad 1

  • Marque el campo : Crear Vistas Marcadas
  • Haga clik en [pic 3]

En la pantalla Niveles de Organización, que aparece a continuación, ingresar los siguientes datos:

  • Centro                        M RA## (Rancagua)
  • Almacen                        : TG00 (Productos para comercio)
  • Organización de ventas        : RA## (Rancagua)
  • Canal de Distribución        : WH (Ventas al por mayor)

Hacer click en [pic 4]

En [pic 5] ingresar en los campos que se indican, los siguientes valores:

  • Material (descripción a continuación del código)

PEDAL SHIMANO

  • Unidad medida base

C/U    (cada uno)

  • Grupo artículos

UTIL (utilidades)

  • Sector

AS    (accesorios)

  • Peso Bruto
  • Peso Neto

245

245

  • Unidad de peso

G

Hacer click en [pic 6]

En [pic 7], ingresar los siguientes valores en los campos que se indican:

Verificar :

  • Unidad de medida Base         : C/U
  • Sector                                : As
  • Grupo de Articulos                : Util
  • Ver que este marcado la casilla Derecho a Descuento

Agregar:

  • Centro suministrador:

RA##          (Rancagua )

Mas abajo en la pestaña Datos de impuestos, ingresar 0 en la columna a la derecha de Tipo de impuesto para las tres categorías de impuesto.

Despues volver arriba Hacer click en [pic 8]

En la siguiente pantalla ingresar:

  • 1

en columna Cantidad de escala

  • 110

en columna : Importe

Click en [pic 9] para volver a Ventas : Org.ventas 1      -          Click en[pic 10]

En [pic 11], ingresar los siguientes valores:

  • Gr.estadística mat.:

1

En [pic 12], ingresar los siguientes valores:

  • Verif. Disponibilidad:

02

  • Gr. Transp.:

0001

  • Grupo carga:

0002

En [pic 13], ingresar:

  • Grupo de compras:

N00 (North America)

En [pic 14], ingresar los siguientes valores:

  • Caract. Planif. Nec.
  • Planif.necesidades

PD

000

  • Tam. Lote planif. Nec.

EX

  • Tamaño lote mínimo

10

En [pic 15], ingresar los siguientes valores:

  • Plazo ent.prev.

6

  • Clave de horizonte

001

En [pic 16], verificar que el campo : Verif. Disponibilidad sea 02

En [pic 17], ingresar los siguientes valores:

  • Categoría valoración.

3100

  • Precio variable

55

Hacer click en [pic 18]para grabar el material.

  1. Crear el siguiente pedido de compra de material

Ingrese en la transacción ME21N

Proveedor                : Ingrese código de proveedor Repuestos Venecia ### 

(solo el código, debe buscar por concep. busq. (n° de usuario) y sociedad)

Org. Compra                : RA##

Grupo de Compras        : N00

...

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