AUDITORÍA PALETAS

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Nº AUDITORIA:

EMPRESA AUDITADA:

NORMA DE REFERENCIA

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

EQUIPO AUDITOR:

FECHA/S DE REALIZACIÓN: Empresa Productora de Paletas.

Edilson Bermúdez

Gladis Elena Aguirre

Juan José López

Jorge Martínez.

Iván Uran García.

27 de Febrero de 2013

NÚMERO DE HOJAS: 3

FECHA DEL INFORME: 28/02/13

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA

Proceso de producción de Paletas 1

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) Nº Auditoria: 1

1. Los Sistemas estructurales.

2. Los sistemas atmosféricos.

3. Los sistemas de cercado.

4. Los sistemas de iluminación y electicos.

5. Los sistemas de seguridad.

6. Los sistemas de saneamiento.

7. Los sistemas de automatización del edificio.

8. Los sistemas computarizados de administración del mantenimiento. Fecha inicio: 21/02/2013

Hora inicio: 6:00 Pm

Fecha final: 28/02/2013

Hora final: 8:00 Pm

Auditor/es:

Empresa Productora de Paletas.

Edilson Bermúdez

Gladis Elena Aguirre

Juan José López

Jorge Martínez.

Iván Uran García.

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR

1. La planta no cuenta con baños.

2. No tiene vestier.

3. Para la fabricación del producto deben contar con agua potable y tratada en la planta, y su capacidad en planta no es óptima para tener tanques de agua. Además tratándose de un sector de alimentos el agua debe ser muy bien tratada.

4. La planta no cuenta con rutas y salidas de emergencia.

5. En el diseño en planta no se tomaron las precauciones para aislar el agua potable y el ambiente de agentes externos. Al frente del proceso hay un parqueadero y estamos a menos de 50m de una quebrada.

6. Todo el sistema eléctrico debe ser Aéreo para mejorar la movilidad, flujo y distribución del proceso

7. No hay un sistema de riego contra incendios

8. La pintura debe ser a base de aceite en piso y paredes para lograr hacerle un riego de sanitizante.

9. Se debe hacer una restructuración del techo, debido a que este es de madera y aumenta el riesgo de proliferación de contaminantes para el producto.

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)

CÓDIGO

(número) CALIFICACIÓN(1) DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS

Los planos de la planta no cuentan con rutas de evacuación, lo cual es indispensable en un caso de emergencia.

Para la comodidad de los operarios no se cuenta con baños y vestier, tampoco donde puedan comer. Esto más adelante podría causar inconformidad entre los operarios.

Para

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