Auditoria

TALLER SEMANA 2

Habilidades de los Auditores Internos

APRENDIZ: carlos saul Londoño

EMAIL:

Alcarlosauñ@gmail.com

FECHA:

19/03/2011

CODIGO CURSO:

293265

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 2.

Ponderación: Este taller tiene un valor de 10 puntos.

El taller debe ser enviado al Tutor por el link “ACTIVIDADES” en el enlace “TALLER SEMANA 2”

Descripción del taller

Ahora es importante que usted como responsable del proceso determine y planifique el proceso para la elaboración de un plan de auditorías Internas, para ello debe apoyarse en la listas de cheque que como su nombre lo indica sirven para verificar puntos clave dentro de un proceso de revisión y seguimiento.

Taller a desarrollar:

Con base en la documentación presentada desarrolle lo siguiente:

1. Elabore una lista de chequeo que le permita determinar el estado de la empresa a auditar.

Adjunte la lista de chequeo aquí

1 ¿Cuál es el propósito o misión del proceso? Para que existe dicho proceso?

2 ¿Cuales son los objetivos del proceso?

3¿Cómo se relacionan los objetivos específicos con los objetivos de calidad de la empresa?

4¿Cómo se relacionan dichos objetivos con la política de Calidad?

5¿ Cuales son las entradas de este proceso y quienes son sus proveedores? ¿Con que procesos interactúa y que recibe de ellos?

6¿ Cuales son los resultados de este proceso y cuales son sus clientes? ¿Con que procesos interactúa y que les entrega?

7¿Que requisitos de los clientes (externos e internos) debe cumplir?

8¿ Cuales son los recursos necesarios para la ejecución de este proceso?

9 ¿Quiénes son los responsables del proceso?

10¿Cómo se ejecutan las actividades del proceso?

11¿Se realizan difusiones a cerca del Sistema de gestión de la calidad a todos los niveles del proceso? ¿Cada cuando se hace esta actividad?

12 ¿Que controles ejerce para asegurar que el proceso da los resultados esperados?

13 ¿Cómo mide el logro de los objetivos del proceso?

14¿Mensualmente puede darse cuenta de cómo va?

15¿Cómo mide el cumplimiento de los requisitos de sus clientes?

16¿Que acciones debe tomar cuando los problemas vuelven a ocurrir? (Quejas, producto no conforme, no conformidad).

17¿Que acciones toma cuando hay desviaciones?

18¿Que análisis efectúa de la información de su proceso? Analiza tendencias

19¿Que hace sistemáticamente para garantizar mejoramiento continuo en su proceso?

20¿Que acciones correctivas y preventivas ha iniciado en el último bimestre?

21 Tiene reclamos e inconformidades de sus clientes internos

En la Carpeta de Documentos de Apoyo encuentras ejemplos de Listas de Chequeo. Por favor úsalos como guía para elaborar tu actividad, no limites a imitarlos, debes ser más Creativo.

2. Haga una simulación de Auditoria Interna en la organización donde labora, para ello debe desplazarse a algunas de las áreas operativas de la empresa en breves visitas de máximo 20

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