CASTILLO

Lo primero que hace Julia, es recuperar los apuntes que tenía guardados del Máster, y se encuentra con el siguiente Cuestionario, que decide realizar con el fin de refrescar los conocimientos.

Ayudad a Julia, indicando si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F), así como el punto o puntos de la Norma ISO 9001 donde se hace referencia a estas cuestiones:

V F Punto Norma

1 Debe informarse a todo el personal de la empresa de la política de calidad. X 5.3

2 El tratamiento que se le da al producto no conforme debe estar definido en un procedimiento documentado. X 8.3

3 La dirección debe definir un representante en materia de calidad X 5.5.2

4 El representante de la dirección debe ser el único representante de la empresa para las relaciones externas. X 5.5.2

5 La empresa debe definir de que forma realiza la planificación de la calidad. X 5.4.2

6 Debe asistir representación del cliente a la validación del diseño. X 7.3.6

7 Los documentos que contengan los datos finales del diseño deberán ser revisados antes de su distribución y difusión. X 7.3.7

8 La norma obliga a la elaboración de un procedimiento documentado para la realización de auditorías internas. X 8.2.2

9 Sólo son válidas las calibraciones con respecto a patrones nacionales o internacionales reconocidos. X 7.6

10 El tratamiento dado a los productos no conformes debe quedar siempre registrado X 8.3

11 Los productos no conformes deben segregarse siempre en zonas específicas claramente identificadas. X 8.3

12 Deben aplicarse controles para asegurar la eficacia de las acciones correctivas. X 8.5.2.f

13 La norma obliga a la elaboración de un procedimiento documentado para el control de los registros. X 4.2.4

14 Para la realización de las auditorías internas, deben utilizarse obligatoriamente listas de verificación. X 8.2.2

15 No es necesario mantener registros de la formación interna realizada por la empresa. X 6.2.2.e

16 Todo producto reparado debe ser sometido de nuevo a los requisitos de inspección aplicables. X 8.3

17 El cliente siempre debe realizar los pedidos por escrito. X 7.2.3

18 Los auditores internos deben ser independientes del área auditada. X 8.2.2

19 La empresa debe definir en sus procedimientos el periodo de conservación de los registros de calidad de sus sistemas. X 4.2.4

20 La norma obliga al establecimiento de un procedimiento documentado para el control de la documentación X 4.2.3

PARTE B

Una vez refrescados los conocimientos, y recopilada toda la información acerca de la empresa, Julia decide ponerse manos a la obra. Para ello, comienza por realizar un cronograma con las distintas actividades a realizar, así como los plazos, con el fin de presentarlo a Mónica y Germán.

Colaborad con Julia, describiendo los hitos principales que debería comprender dicho cronograma para una correcta implantación del Sistema.

N MES/

ACTIVIDAD SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 DIAGNOSTICO SGC (RESPONSABLE CALIDAD)

2 PLANIFICACION IMPLEMENTACION SGC

POLITICA DE CALIDAD

OBJETIVOS DE CALIDAD

3 ORGANIZACION DEL PROYECTO

INFORMACION AL PERSONAL

IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION

FORMACION DEL PERSONAL

4 IMPLANTACION DEL SGC

MANUAL DE CALIDAD

ALCANCE

PROCESOS

PROCEDIMIENTOS

REGISTROS

5 VERIFICACION Y VALIDACION

PLAN DE AUDITORIA

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

6 MEJORA CONTINUA

AC DETECTADAS DE LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS

REVISION POR LA DIRECCION

7 CERTIFICACION

PARTE C

Julia decide comenzar con el desarrollo del Manual de Calidad.

Recuerda perfectamente que el Manual de Calidad debe contener al menos:

• Alcance del sistema.

• Procedimientos documentados o referencia a los mismos.

• Descripción de la interacción entre los procesos.

Ayudad a Julia:

• Describiendo el alcance del sistema de gestión, incluyendo detalles y justificación de posibles exclusiones.

• Enumerando los Procedimientos mínimos obligados por norma.

• Desarrollando el hipotético Mapa de Procesos de la Empresa CASTILLO.

Alcance:

El presente Manual

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