Control - Gestión de la Prevención
Enviado por Gerco1969 • 9 de Noviembre de 2015 • Tarea • 799 Palabras (4 Páginas) • 504 Visitas
Herramienta para Auditoría de un SGSST
CONFECCIÓN DE UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Germán Antonio Córdova Ramírez
Gestión de la Prevención de Riesgos
Instituto IACC
Domingo 26 de Junio de 2014
Desarrollo
1.- Listado de Verificación de Cumplimiento del SGSST para Auditoría, INFRAESA SpA, Ingeniería Construcción y Montaje de CODELCO:
ÍTEM | ELEMENTO | ESTRUCTURA NORMA | CLÁUSULA NORMA | CRITERIO ANEXO |
01 | ¿Se evidencia matriz Identificación Peligros, Evaluación Riesgos y Controles Operacionales? | Planificación | 4.3 | |
02 | ¿Se evidencia procedimiento para identificación Marco Regulatorio aplicable? | Planificación | 4.3 | |
03 | En el establecimiento de los objetivos y metas ¿Se tiene en cuenta el resultado de identificación peligros, evaluación riesgos; que están asociados a una meta y cada meta a: Actividades, indicadores de desempeño, responsables, recursos y plazos definidos?. | Planificación | 4.3 | |
04 | ¿Están definidas las Funciones y Responsabilidades materia de SST.? | Planificación | 4.3 | |
05 | ¿Se evidencian los fundamentos técnicos de investigación de incidentes, tales como: Cómo reportará los incidentes, quién debe conducir la investigación, distribución del informe, registro de las acciones correctivas y el seguimiento, cómo actuar en caso de accidentes fatales y graves y cómo los reportará a autoridades?. | Planificación | 4.3 | Decreto Supremo 132 / Art. 76 |
06 | ¿Existe procedimiento efectivo de participación y consulta para todos los trabajadores, en donde se evidencia el asegurar, facilitar y canalizar la participación activa de los trabajadores, supervisores y línea de mando en los Comités Paritarios? | Implementación y Operación | 4.4 | |
07 | ¿Se posee una Política de SGSST? y la ¿Han difundido a toda la organización? | Política de Seguridad y Salud Ocupacional | 4.2 | |
08 | ¿Hay copia de las Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias peligrosas utilizadas en sus procesos? | Implementación y Operación | 4.4 | Decreto Supremo 594 / Art. 42 |
09 | ¿Se posee listado de los trabajadores que por sus funciones deberán conducir vehículos motorizados? | Implementación y Operación | 4.4 | Decreto Supremo 132 / Art. 42 |
10 | ¿Se evidencia copia del Curso de Manejo Defensivo, de todos los conductores autorizados? | Implementación y Operación | 4.4 | RESSO Codelco |
11 | ¿Se evidencia copia del Contrato de Trabajo de cada trabajador y planilla, que incluya datos de la persona a quien se debe avisar en caso de emergencia, domicilio, teléfono, etc.? | Verificación y Acciones Correctivas | 4.5 | Código del Trabajo |
12 | ¿Se mantiene vigente una Copia del Contrato Prestación de Servicios con el Mandante?. | Implementación y Operación | 4.4 | |
13 | ¿Se han determinado las reales necesidades de EPP, mediante un estudio? | Planificación | 4.3 | Decreto Supremo 132 / Art. 32 |
14 | ¿Se evidencian registros de entrega de los EPP a los trabajadores? | Planificación | 4.3 | Decreto Supremo 132 / Art. 32 |
15 | ¿Se evidencia Matriz para identificar el Marco Regulatorio aplicables? | Planificación | 4.3 | |
16 | ¿Se evidencia matriz Identificación de Peligros para la Salud? | Planificación | 4.3 | Decreto Supremo 594 / Art. 37; Decreto Supremo 132 / Art. 31 |
17 | ¿Se evidencia plan de respuesta a emergencia específicos de acuerdo a las situaciones de emergencias identificadas?. | Planificación | 4.3 | |
18 | ¿Se ha difundido a sus trabajadores el plan de emergencia?. | Planificación | 4.3 | |
19 | ¿Existe una estructura en SST que corresponden al Representante Legal, administrador del contrato, Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, Comité Paritario? | Implementación y Operación | 4.4 | |
20 | La empresa ¿posee registros de informar a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañen sus labores, de las medidas preventivas requeridas y de los métodos de trabajo correctos. Especialmente, al momento de contratar al personal o al iniciar actividades que implican riesgos ocupacionales, debe realizar una adecuada instrucción a sus trabajadores, acerca de los elementos, productos y sustancias que deben utilizar en los procesos de producción o en el trabajo, sobre la identificación y manejo de elementos y productos peligrosos, y sobre los límites de exposición permisibles para los mismos, acerca de los peligros para la salud, y sobre las medidas de control y prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos, incluyendo el uso y cuidado de los Equipos de Protección Personal. | Implementación y Operación | 4.4 | Decreto Supremo 40 / Art. 21 |
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