Control Intrno De Una Empresa

1. Seleccione una empresa y consulte el resultado de auditorías internas realizadas a una de las siguientes áreas (Inventarios, cartera, cuentas por cobrar, contabilidad, producción, etc.) e identifique los hallazgos encontrados para el área seleccionada y el plan de acción propuesto por la administración para atender los mencionados hallazgos.

Proceso NOMBRE DEL PROCESO TIPO DE PROCESO G M A

X

Objetivo

Definir las actividades necesarias para identificar, registrar, tratar y controlar las no conformidades que no cumple con los requisitos especificados en los procesos.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Todas las personas cuyas funciones, responsabilidades y autoridad se relaciona con el Sistema de Gestión de la Calidad de COINSPETROL en forma directa Programas de formación

Diseños curriculares

Quejas y reclamos.

1. Identificar y registrar la no conformidad en los procesos

2. Analizar la no conformidad en el proceso y definir su corrección

3. Definir Seguimiento

4. Verifique eficacia a la corrección

5. Analizar la conveniencia de emprender Acción Correctiva

No conformidades de los procesos corregidas

Acciones correctivas.

Planes de mejoramiento Alumnos y beneficiarios de los programas académicos.

RECURSOS

Formatos de registro

RESPONSABLES PROCESOS DE SOPORTE:

El Representante de la Dirección o Coordinador de Calidad debe establecer el responsable del proceso al cual pertenece la no conformidad o situación presentada y entregar el formato “Acción Correctiva y Preventiva” para ser analizada.

LIDER PARTICIPANTES

Coordinadora SGC Todos los responsables de los procesos

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:

Auditores

Responsables de los procesos

Empleados de todas las áreas

REGISTROS DE CONTROL.

Se realizará el seguimiento dentro del plazo establecido para su ejecución, registrando el resultado del mismo en el formato “Acción Correctiva y Preventiva - numeral IV”.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y SOPORTE

Formato “Acción Correctiva y Preventiva”

ACTIVIDAD ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? ¿POR QUÉ? ¿CÓMO?

EJEMPLO

Verificar requisición y orden contra pedido. Gerente de compras Cuando llega pedido a la empresa. En área de recibo de insumos. Es necesario verificar que llego lo que se pidió. Comparando orden con pedido.

1.

Registro de inconformidad

Coordinadora de SGC En el momento de incumplimiento de la inconformidad Área de trabajo El procedimiento no se cumplió de acuerdo a la norma Hubo inconformidad en el cumplimiento.

2.

a. Investigue sobre la efectividad del plan de acción propuesto (Resultado de indicadores o mediciones que se hayan establecido para el seguimiento del mencionado Plan.

Código Nombre del Documento Responsable Ubicación Acceso Tiempo de Retención Disposición Final

CIP-P02-PR04 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES EN LOS PROCESOS DE LA INSTITUCION Director administrativo No 1 2/10/12

CIP-P02-PR02

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Directora de calidad No 1 23/10/12

CODIGO: CIP-C02

CARACTERIZACION DE PROCESOS Comité de calidad No1 02/09/2012

Código Nombre del Documento Responsable Versión Fecha de Aprobación

CIP-P02-F07 Formato Acción Correctiva y Preventiva Director de calidad No1 02/10711

CIP-PO2-F08 Formato Diagrama Causa – Efecto Director de calidad No1 23/10/11

CIP-PO2-F08 Formato relación de acciones correctivas Director de calidad No 1 25/10/11

b. Defina Plan de Acción, Partes principales de un Plan de Acción y Recomendaciones para su elaboración.

NOMBRE: Medición análisis y Mejora.

OBJETIVO Planificar e implementar actividades de seguimiento, medición, análisis y mejora para asegurar la conformidad y eficacia del sistema de gestión de calidad.

ALCANCE Aplica a todo el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto

RESPONSABLE Representante de Dirección.

DOCUMENTOS DEL PROCESO RECURSOS REQUERIDOS REQUISITOS INDICADORES

LEGALES NORMA NTC 5555 CLIENTE

-Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad

-Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

-Procedimiento de Control del Producto No Conforme

- Procedimiento para evaluar la satisfacción del cliente. - Información del desempeño de los procesos.

- Computador

N.A. 4.1 Requisitos Generales

4.2 Requisitos de la Documentación.

5.2. Enfoque al cliente.

5.6. Revisión por la dirección.

8.0 Medición, análisis y mejora

N.A Ver matriz de indicadores.

2. Cuál es el significado de evaluación, objetivos, metas, Indicador, Indicadores de Efecto e Indicadores de Impacto.

Evaluación: Las organizaciones, cualquiera sea su tamaño, se enfrentan a diversos riesgos de origen externos e internos que tienen que ser evaluados.

Una condición previa a la evaluación es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, vinculados entre sí e internamente coherentes.

La evaluación consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar cómo han de ser gestionados los riesgos. Debido a que las condiciones económicas, industriales, legislativas y operativas continuarán cambiando continuamente, es necesario disponer de mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el cambio.

“La entidad debe conocer y abordar los riesgos con que se enfrenta, estableciendo mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes en las distintas áreas”.

Objetivos: Toda organización tiene una misión y visión, éstas determinan los objetivos y las estrategias necesarias para alcanzarlos. Los objetivos se pueden establecer para el conjunto de la organización o para determinadas actividades dentro de la misma.

Los objetivos se pueden categorizarse: Operacionales: utilización eficaz y eficiente de los recursos de una organización. (Por ej.

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