Cuenca atmosferica.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Objetivos de la auditoria

1. Evaluar el desempeño ambiental de la empresa  con el fin de establecer el grado de cumplimiento con respecto a la normatividad ambiental vigente.
2. Verificar los procesos de operación  y  producción con el fin de promover  la mejora del desempeño ambiental  de la empresa.

Etapa de planeación

Esta etapa se llevaron a cabo diferentes actividades, una de las cuales consistió en la selección del tipo de certificado en función de las actividades de la Compañía Minera “Sauzalito”, y avalado por el equipo auditor el certificado que se busca obtener la corresponde a Industria Limpia.

Para el registro de datos generales de la empresa  este se utilizó el Formato PROFEPA 02-001 OBTENCIÓN DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL (véase anexo A).

Así mismo se determinó el listado de autorregulación ambiental aplicable a la empresaque contribuye a determinar su nivel de desempeño ambiental (véase anexo B)

Etapa de ejecución

Reunión de inicio

La reunión inicial se desarrolló en las oficinas generales de la Compañía Minera “Sauzalito”.  En ella se presentó al equipo auditor a la empresa así como las responsabilidades de cada integrante,  se confirmó el objetivo y alcance de la auditoría, metodología de trabajo, confidencialidad, clasificación de los hallazgos, y su tratamiento como temas relevantes. Se confirmó la fecha de la reunión de cierre y se dio por terminada con la firma de minuta de inicio en la que se plasman los datos generales de la empresa y datos del equipo auditor así como su campo de aplicación. (Véase anexo C)

Desarrollo de la auditoria

El equipo auditor llevo  a cabo un proceso de auditoría basado en una muestra de los procesos de la Organización. Las fuentes de información revisadas incluyeron procedimientos, registros y entrevistas con el personal responsable de los diferentes procesos auditados, debido a lo anterior, se deja constancia que puede haber desviaciones que durante la auditoría no fueron detectadas, lo cual no exime a la organización de su responsabilidad en la verificación permanente del cumplimiento y una constante atención a las exigencias de la normativa y la legislación aplicable al sistema de gestión.

Auditorías internas

Se evidencia que la última auditoría interna fue realizada 3 meses antes de la inspección, y en ella se detectaron 3 no conformidades, como se pudo establecer en el correspondiente informe de auditoría.

Acciones Correctivas/preventivas

Se pudo evidenciar que la Organización no implementado las acciones necesarias para solucionar las no conformidades detectadas anteriormente, por lo que estas no se han cerrado y/o no se ha establecido la eficacia de las mismas.

- DIAGNÓSTICO BÁSICO

Razón social de la empresa: Compañía Minera “Sauzalito”

Nombre del Auditor Ambiental: Lourdes Guadalupe Tejeda Valenzuela.

Fecha de realización de los trabajos de campo de la verificación: 16 de Mayo de 2015 al 24 de Mayo de 2015.

Tabla de no conformidades:

Dictamen general:

GENERALIDADES

Razón social de la Empresa. Compañía Minera “Sauzalito”

Antecedentes de la Empresa: La empresa es de reciente creación y solo ha tenido una auditoría de tercera parte y cuentan con algunas auditorias de primera parte.

Conformación del equipo auditor:

El alcance físico y operativo declarado en la solicitud de certificado fue cumplido.

Antigüedad y antecedentes de la Empresa: La empresa cuenta con 6 años de operación en la industria minera.

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