Cuestionario acciones correctivas
Enviado por tania258 • 11 de Noviembre de 2015 • Ensayo • 301 Palabras (2 Páginas) • 410 Visitas
Identificación auditoría | Auditoría interna N° 01 | |||||
Área / Procesos | ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS | |||||
Fecha de elaboración | 29-09-2015 | |||||
Nombre del Auditor | Angel Piña –Tannia Cordova | |||||
Fecha de Auditoría | ||||||
Ref. Norma | Pregunta | Cump | NC | Obs. | N/A | Hallazgo |
4.1 | ¿Están determinados los procesos necesarios para el sistema gestión de calidad de T&P a que proceso corresponde? R: SI, proceso de mejora Ud. tiene conocimiento de su procedimiento? R: si que lo explique A grandes rasgos me puede describir el procedimiento de acciones correctivas y preventivas, desde el inicio (identificación de hallazgos ) hasta que termina( la verificación de la eficacia) | |||||
4.2 | Conoce la misión, visión y política de la empresa? Me las puede explicar? Cómo aporta a través de su procedimiento a ellas? (objetivos de calidad) R:aesgurar que se apliquen oportunamente las acciones correctivas y preventivas | |||||
4.2.3 | Existe evidencia documentada para el proceso de acciones correctivas y preventivas? | |||||
4.2.4 | Cuando se detecta un falla, un reclamo, una no conformidad se deja algún registro? R: hoja registro de hallazgo. Nos podría mostrar uno? R: ver de dónde lo saca | |||||
4.2.4 | De acuerdo a los registros establecidos en su procedimiento estos están constantemente actualizados? ¿Cuál es el periodo en el que se actualizan? R: mostrar carpetas | |||||
8.5.2 8.5.3 | Cuando se detecta una acción correctiva o preventiva existe un análisis de causa? R se determinan causas y soluciones Como se comunica a los responsables de la acta de mejora? R: ce cita a reunión o el eco lo informa en obra Se busca en conjunto determinar las causas y soluciones para un mejor procedimiento? | |||||
8.5.2 8.5.3 | El procedimiento menciona una mejora continua en las fallas y errores detectados nos puede mostrar hallazgos en acciones correctivas y otro de acciones preventivas? R: ver carpetas | |||||
8.5.2 8.5.3 | Quien es el responsable de generar el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas? R: coordinador de calidad o eco Ese control es diario, semanal, mensual etc.? | |||||
8.5. | De acuerdo a su procedimiento explicado anteriormente ¿nos podría mencionar que beneficio se obtiene de aplicar acciones correctivas o preventivas? | |||||
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