Taller Acciones Correctivas

TALLER  - ACCIONES CORRECTIVAS

N°:            

Area:

Compras

Origen: Auditoria

Norma:

ISO 14001-2015

Clausula: 6.1.2

Acción Correctiva (x ) Acción Preventiva ( )

Fecha: 19/07/2022

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD O NO CONFORMIDAD POTENCIAL

Se evidencia que la organización no ha definido el control operacional para los materiales peligrosos, desde una perspectiva del ciclo de vida, y no cuenta con la hoja de seguridad del solvente hexano comprado el día anterior incumpliendo el requisito 8.1 de la Norma ISO 14001-2015

Generado por:

Auditor

Responsable del área:

 Gerente de Materiales

CORRECCIÓN

Solicitar al proveedor la Hoja de Seguridad del solvente Hexano

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS

¿Por qué no se ha definido el control operacional para los materiales peligrosos?

Porque no existe un procedimiento que indique el control de dichos materiales

¿Por qué no existe un procedimiento para los materiales peligrosos?

Porque hay una falta de conocimiento en el control operacional de los materiales peligrosos

¿Por qué hay una falta de conocimiento en el control operacional de los materiales peligrosos?

Porque el personal no ha sido sensibilizado adecuadamente en los controles operacionales de los procesos

Responsable:

Fecha: 

ACCION CORRECTIVA

Quién

Cuándo

1.Capacitar al personal operativo para el correcto control de los procesos

2.Elaborar un procedimiento para el control operacional de materiales peligrosos

Jefe de Materiales

Jefe de Materiales  

25/07/2022

30/07/2022

Fecha:

15/08/2022

Responsable: Coordinador SIG

Fecha implementación: 5/08/2022

SEGUIMIENTO O VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

Se verifica que se ha creado un procedimiento para los materiales peligrosos PR-CO-005, que los materiales ya cuentan con hoja de seguridad.

Se evidencia que los operarios han recibido sensibilización respecto al control operacional y el procedimiento PR-CO-005

Firma : Coordinador SIG

Fecha: 15/09/2022

VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD:

 Los materiales peligrosos cuentan con hoja de seguridad

El control operacional se encuentra conforme.

Responsable : Jefe de SIG

Firma :

  Fecha: 15/10/2022

TALLER 5 - ACCIONES CORRECTIVAS

N°:            

Area:

Gerencia administrativa  

Origen:

Norma

Claúsula*:

Acción Correctiva ( x) Acción Preventiva ( )

Fecha:

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD O NO CONFORMIDAD POTENCIAL

Generado por:

 Auditor

Responsable del área:

 Gerente administrativo

CORRECCIÓN

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS

Responsable:

Fecha:

ACCION CORRECTIVA

Fecha:

Responsable:

Fecha implementación

SEGUIMIENTO O VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

Firma :

Fecha:

VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD:

Responsable :  

Firma :

  Fecha: