Documentacion Casos De Uso Comprobante De Pago

CODIGO Y NOMBRE DEL CASO DE USO

M4 CU001:

Registrar comprobante de pago.

DESCRIPCION

El sistema le permitirá al administrador registrar un nuevo comprobante de pago, ya sea factura o recibo.

ACTORES

Primario: Administrador.

PRIORIDAD

Media.

PRECONDICIONES:

El administrador escaneo el comprobante y este está almacenado en el disco duro del computador.

TRIGGER:

Se realiza un pago.

FLUJO DE EVENTOS:

1. El administrador  ingresa al menú de comprobante de pago.
2. El administrador pulsa el botón “Registrar comprobante”.
3. El administrador selecciona el tipo de comprobante a almacenar.
4. El sistema lanza una ventana para buscar el comprobante.
5. El administrador selecciona la ruta en donde está almacenado el comprobante escaneado.
6. El administrador presiona “Guardar”.
7. El sistema almacena el comprobante en el aplicativo.

FLUJOS ALTERNOS:

 4. El sistema lanza una ventana para buscar el comprobante.

    4.1. No aparece la ventana.

        4.1.1. Regresa al punto 3.

POST-CONDICIONES:

Se almacena el comprobante en el aplicativo y automáticamente el sistema regresa al menú principal.

CODIGO Y NOMBRE DEL CASO DE USO

M4 CU002:

Consultar comprobante de pago.

DESCRIPCION

El sistema le permitirá al administrador consultar un nuevo comprobante de pago, ya sea factura o recibo.

ACTORES

Primario: Administrador.

Secundarios: Propietario, arrendatario.

PRIORIDAD

Media.

PRECONDICIONES:

El administrador registro un comprobante.

TRIGGER:

Se realiza un pago.

FLUJO DE EVENTOS:

1. El administrador  ingresa al menú de comprobante de pago.
2. El administrador busca el comprobante por medio de un filtro de fecha.
3. El sistema muestra el comprobante de pago seleccionado por el administrador.

FLUJOS ALTERNOS:

1. El sistema muestra el comprobante seleccionado por el administrador.

1. El sistema no muestra el comprobante seleccionado.

1. Regresa al punto 2.

POST-CONDICIONES:

Se muestra la información contenida en el comprobante seleccionado.

CODIGO Y NOMBRE DEL CASO DE USO

M4 CU003:

Imprimir comprobantes.

DESCRIPCION

El sistema permitirá imprimir los comprobantes de pago registrados en el aplicativo.

ACTORES

Primario: Administrador.

Secundarios: Propietario, arrendatario.

PRIORIDAD

Media.

PRECONDICIONES:

El administrador registro un comprobante.

TRIGGER:

Se necesita la constancia física de la existencia de un comprobante.

FLUJO DE EVENTOS:

1. Se ingresa al menú de comprobantes de pago.
2. Se busca el comprobante a imprimir, por medio de un filtro de fecha.
3. El sistema muestra el comprobante de pago seleccionado y habilita el botón "imprimir".
4. Se pulsa el botón "Imprimir".
5. Se seleccionan las opciones de impresión requeridas.

FLUJOS ALTERNOS:

POST-CONDICIONES:

Se imprime satisfactoriamente el comprobante.