ENTIDAD: CLUB DEPORTIVO ATLETICO HUILA S.A
Enviado por tatianaraul • 25 de Febrero de 2017 • Ensayo • 1.867 Palabras (8 Páginas) • 253 Visitas
AUDITORIA DE SISTEMAS CUESTIONARIO DE EVALUACION[pic 4]
ENTIDAD: CLUB DEPORTIVO ATLETICO HUILA S.A | APLICATIVO:MODULO DE CONTABILIDAD | |
REALIZO:ANGELA MERA-FAINA DIAZ | FECHA: MAYO 2016 | FIRMA: |
REVISO: FABIAN COMETTA | FECHA: MAYO 2016 | FIRMA: |
- ORIGEN DE TRANSACCIONES
DETALLE | SI | NO | N/A |
1. PERDIDA DE INFORMACION | |||
Existe una persona que registre los documentos fuentes emitidos por la Sucursal Pitalito. | X | ||
2. ADULTERACION DE DATOS | |||
¿La empresa utiliza etiquetas, planillas de control, sellos, firma adecuados en el traslado de los documentos fuentes? | X | ||
3. ERRORES | |||
¿La Organización responsabiliza la corrección de errores al usuario que los comete? | X | ||
4. ACCESO NO AUTORIZADO | |||
Existe un acceso controlado a los documentos fuentes retenido. | X | ||
SECCION DISCUTIDA CON: AUXILIAR DE CONTABILIDAD HECTOR LEGUIZAMO | |||
SECCION PREPARADA POR: AUDITORES FABIAN COMETTA URIBE LUZ ANGELA MERA GOMEZ FAINA GORETY DIAZ |
ENTIDAD: CLUB DEPORTIVO ATLETICO HUILA S.A | APLICATIVO:MODULO DE CONTABILIDAD | |
REALIZO:ANGELA MERA-FAINA DIAZ | FECHA: MAYO 2016 | FIRMA: |
REVISO: FABIAN COMETTA | FECHA: MAYO 2016 | FIRMA: |
- ENTRADA DE DATOS
DETALLE | SI | NO | N/A |
1. PERDIDA DE INFORMACION | |||
ÑExiste un control de verificación automática por medio de códigos por cada entrada de datos. | X | ||
2. ADULTERACION DE DATOS | |||
Cuenta el sistema con una validación que no permita modificar datos a la hora de facturar tomando como referencia la información contenida en la Orden de Servicio (Exceptuando el valor). | X | ||
3. ERRORES | |||
Existe actualmente una validación programada de datos en el momento de la entrada de los mismos. | X | ||
4. ACCESO NO AUTORIZADO | |||
Existe un control que restrinja el acceso a los dispositivos de entrada. | X | ||
SECCION DISCUTIDA CON: AUXILIAR DE CONTABILIDAD DIRECTORA COMERCIAL HECTOR LEGUIZAMO JENNIFER PAOLA GARRIDO | |||
SECCION PREPARADA POR: AUDITORES FABIAN COMETTA URIBE LUZ ANGELA MERA GOMEZ FAINA GORETY DIAZ |
ENTIDAD: CLUB DEPORTIVO ATLETICO HUILA S.A | APLICATIVO:MODULO DE CONTABILIDAD | |
REALIZO:ANGELA MERA-FAINA DIAZ | FECHA: MAYO 2016 | FIRMA: |
REVISO: FABIAN COMETTA | FECHA: MAYO 2016 | FIRMA: |
- COMUNICACIÓN DE LOS DATOS
DETALLE | SI | NO | N/A |
1. PERDIDA DE INFORMACION | |||
Existe una adecuada identificación de los mensajes de entrada. | X | ||
2. ADULTERACION DE DATOS | |||
Existe incorporado en el sistema un algoritmo que permite enmascarar los datos para evitar su utilización no autorizada. | X | ||
3. ERRORES | |||
Existe un manual de usuario que indique de forma detallada como corregir un error. | X | ||
4. ACCESO NO AUTORIZADO | |||
Existe un control de las transacciones autorizadas desde las direcciones específicas de los terminales. | X | ||
SECCION DISCUTIDA CON: INGENIERA DE SISTEMAS INGRIF DAHIANA GUEVARA | |||
SECCION PREPARADA POR: AUDITORES FABIAN COMETTA URIBE LUZ ANGELA MERA GOMEZ FAINA GORETY DIAZ |
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