Fase 1 y 2 DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, GESTIÓN EMPRESARIAL E INFORMÁTICA
Enviado por andy9586 • 26 de Abril de 2016 • Trabajo • 1.165 Palabras (5 Páginas) • 366 Visitas
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, GESTIÓN EMPRESARIAL E INFORMÁTICA
AUDITORÍA ADMINITRATIVA Y DE GESTIÓN
AVANCE PROGRAMA FASE I Y II
INTEGRANTES:
Jesenia Guzmán
Elina Guzmán
Yesenia Montero
Joselyn Valdiviezo
María Yánez
PARALELO: B
FECHA: 11-02-2016
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AUDITORIA DE GESTIÓN
PROGRAMA DE FASE I
OBJETIVO:
Familiarizarse con el departamento de operaciones y sus funcionarios para tener un conocimiento claro del desempeño del departamento.
N° PROCEDIMIENTOS REFERENCIA HECHO POR OBSERVACIONES
PAPELES DE TRAB.
1 Elaborar una carta de compromiso dirigida al Gerente General de, indicando que se va a realizar la auditoria de Gestión al Departamento de Operaciones e indicando
A que los funcionarios a ser auditados brinden la atención necesaria a los auditores. A-1 JG
2 Preparar una entrevista para el encargado del departamento de Operaciones con las preguntas correspondientes. A-2 JG
3 Revisar el archivo permanente y preparar una lista de los documentos que deberían actualizarse. A-3 JG
MEMORANDO
A-1
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MEMORANDO 01DAI-2016
Para: Encargado del Departamento de Operaciones
De: Gerente General
Asunto: Auditoría de Gestión
Fecha: Enero 11 de 2016
En conformidad al plan anual de auditoría, le comunicamos que a partir de esta fecha, se dará inicio a la auditoría de gestión de su departamento.
De ante mano le Agradeceré por la información brindada a los auditores internos a fin de que la auditoría se cumpla en los planes establecidos.
Atentamente,
Elaborado por JG
Supervisado por JV
Joselyn Valdiviezo-Gerente General
ENTREVISTA
A-2
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AUDITORIA DE GESTION AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
ENTREVISTA AL ENCARGADO DE OPERACIONES
1.- Solicitar a la secretaria del departamento de Operaciones una cita con el encargado de este departamento, con 72 horas de anticipación, indicándole el motivo de la reunión y el tiempo que durara la entrevista será de 30 minutos.
2.- Preséntese con el Encargado del departamento de Operaciones, Entregarle el memorando 01 y explicar el objetivo y alcance de la auditoría que se va a llevar acabo.
3.- Investigar las principales fortalezas y debilidades de la dirección.
4.- Obtener Información sobre auditorias anteriores.
5.- Investigar Sobre los diferentes problemas que hayan en este departamento y que ocasionen retrasos a las actividades que realizan.
Elaborado por: JG
Supervisado por: JV
Departamento de Operaciones
Fortalezas:
Buena calidad de los productos elaborados
Experiencia de los trabajadores (Impresores)
Proceso Semiautomático de producción (UV)
Buen ambiente de trabajo
Debilidades
Liderazgo paternalista
No cuenta con manuales de procedimientos y de organización.
No se cuenta con políticas.
Pérdida de tiempo por comunicación informal (platica superabundante)
Amenazas
Tipo de cambio (Materia prima de exportación)
Inflación
Inasistencia de os trabajadores
Mala calidad de los insumos
Fallas de corrientes eléctricas (no se cuenta con planta generadora de emergencia)
Oportunidades
Adquisición de nueva tecnología para mejorar su proceso
Elaboración de productos propios
Capacitación sobre nuevas técnicas de trabajo
Informe Anual de Labores
• Publicidad Nacional no posee Informe Anual de Labores del departamento de
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