Informe de pruebas de software ( No conformidades)
Enviado por fanny2710_11 • 6 de Febrero de 2016 • Informe • 528 Palabras (3 Páginas) • 1.330 Visitas
- Informe de pruebas de software ( No conformidades)
- No conformidad RNC-001
RNC#: 001 | Cliente | Participación | Folio Nro | 1 |
Función/Área/Proceso | Actualizar Expediente de Organizaciones Sociales | |||
Nombre | ||||
Sección 1 –Detalles de la No Conformidad | ||||
Descripción | ||||
En el documento de especificación de caso de uso se menciona como propósito del caso de uso lo siguiente: "Registrar y/o modificar un expediente de una organización social a nivel distrital.". No existe ninguna opción para modificar el expediente. | ||||
Auditor: | Alan Chayan | |||
Fecha: | 24/11/2015 |
- Acciones correctivas y preventiva
- Acción correctiva RNC-001
ACCIÓNCORRECTIVA | PARTICIPACIÓN | |||||
CÓDIGO | ||||||
VERSIÓN: | ||||||
SERVICIOSDEAUDITORIA | ||||||
Convenciones: N.C:NoConformidad;A.C:AcciónCorrectiva;A.P:AcciónPreventiva;A.M:AccióndeMejora Formatodefecha:dd-mm-aaaa | ||||||
FECHA | PROCESOIMPACTADO | TIPODEACCIÓN | ||||
A.C: | A.P: | A.M: | Nº: | |||
DESCRIPCIÓNDELANOCONFORMIDAD | ||||||
CORRECCIÓN | ||||||
CAUSARAIZ | ||||||
. | ||||||
PLANDEACCIÓN | VERIFICACIÓNDELA EFICACIADE LA ACCIÓN | |||||
ACCIONES | RESPONSABLEDE IMPLEMENTACIÓN | FECHADE EJECUCIÓN | RESPONSABLEDE VERIFICACIÓN | SI | NO | FECHA |
Programada | ||||||
Real | ||||||
Programada | ||||||
Real | ||||||
OBSERVACIONES | ||||||
No aplica. |
- Acción Preventiva
ACCIÓNPREVENTIVA | PARTICIPACIÓN | ||
CÓDIGO: | |||
VERSIÓN: | |||
SERVICIOSDEAUDITORIA | |||
Convenciones:N.C:NoConformidad;A.C:AcciónCorrectiva;A.P:AcciónPreventiva;A.M:AccióndeMejora | |||
FECHA | PROCESOIMPACTADO | TIPODEACCIÓN | |
A.C: | A.P: X_ | A.M: | Nº: |
ACCIÓN PREVENTIVA | |||
OBSERVACIONES | |||
No aplica. |
- No conformidad RNC-002
RNC#: 002 | Cliente | Participación | Folio Nro | 2 |
Función/Área/Proceso | Actualizar Iniciativa Vecinal | |||
Nombre | ||||
Sección 1 –Detalles de la No Conformidad | ||||
Descripción | ||||
Según la especificación del caso de uso se debería poder actualizar la fecha de registro, hora, descripción corta de iniciativa y el detalle de iniciativa, pero la interface solo muestra el campo detalle de iniciativa habilitado para la edición. | ||||
Auditor: | Gabriel Reque | |||
Fecha: | 24/11/2015 |
- Acciones correctivas y preventiva
- Acción correctiva RNC-001
ACCIÓNCORRECTIVA | PARTICIPACIÓN | |||||
CÓDIGO | ||||||
VERSIÓN: | ||||||
SERVICIOSDEAUDITORIA | ||||||
Convenciones: N.C:NoConformidad;A.C:AcciónCorrectiva;A.P:AcciónPreventiva;A.M:AccióndeMejora Formatodefecha:dd-mm-aaaa | ||||||
FECHA | PROCESOIMPACTADO | TIPODEACCIÓN | ||||
A.C: | A.P: | A.M: | Nº: | |||
DESCRIPCIÓNDELANOCONFORMIDAD | ||||||
CORRECCIÓN | ||||||
CAUSARAIZ | ||||||
. | ||||||
PLANDEACCIÓN | VERIFICACIÓNDELA EFICACIADE LA ACCIÓN | |||||
ACCIONES | RESPONSABLEDE IMPLEMENTACIÓN | FECHADE EJECUCIÓN | RESPONSABLEDE VERIFICACIÓN | SI | NO | FECHA |
Programada | ||||||
Real | ||||||
Programada | ||||||
Real | ||||||
OBSERVACIONES | ||||||
No aplica. |
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