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Informe y metodo cuestionario.


Enviado por   •  20 de Junio de 2016  •  Apuntes  •  790 Palabras (4 Páginas)  •  318 Visitas

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Empresa “REFRIN S.A”

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MÉTODO CUESTIONARIO

PREGUNTA

PONDER

CALIF

N/A

OBSERVACIONES

1

¿Existe un departamento de personal que mantenga un registro completo del personal, que incluya los datos necesarios sobre cuotas de salarios?

10

10

En el departamento del personal existe un registro claro y conciso sobre la cuenta de sueldos y salarios como una base de datos los cuales son llevados de manera adecuada.

2

¿Depende de la  función que emplea el personal de la empresa para el pago de sueldos?

10

9

Los pagos de sueldo y salarios depende mucho del tipo de área que labore el trabajador lo cual esto tiene un sistema organizacional.

3

¿Se incorpora todo, el personal al régimen del seguro social?

10

10

Al personal de la empresa se paga mensual los aportes al seguro social.

4

¿En lo que respecta a pago como obligaciones vacacionales y pago de decimos se realizan con normalidad?

10

6

A partir del año vigente ya se encuentra con normalidad los pagos y las obligaciones, ya que los anteriores años no se pagaba con normalidad y sobretodo las vacaciones no se daban al personal.  

5

¿Para pago del personal en sueldos y salarios dados por la empresa son pagados con cheques?

10

4

El pago de sueldos para el personal no es  pagado con cheques con normalidad los cuales son pagados a crédito.

[pic 1]

        

ANEXO AL AUDITOR:

FORMULA DE CONFIANZA

FORMULA

CT = Calificación Total

PT =Ponderación Total

CF = (CT/PT) * 100

CF = [pic 2]

RANGO

RIESGO

CONFIANZA

1% - 50%

BAJO

BAJO

51% - 75%

MEDIO

MODERADO

76% - 100%

ALTO

ALTO

CONCLUCION

Al realizar el cuestionario de control interno a la empresa “REFRIN S.A” sobre la cuenta compras se determinó que el nivel de confianza es del  78% que se ubica en el rango de 76% - 100% que corresponde a una confianza moderada y un riesgo bajo del 22%, lo cual se considera favorable para las actividades de control siendo este componente muy esencial para la empresa.

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