MANUAL – SISTEMA CAJA PROFESIONALIZACIÓN

MANUAL – SISTEMA CAJA PROFESIONALIZACIÓN

El siguiente manual tiene por  finalidad  ilustrar al usuario sobre el correcto uso y funcionamiento del sistema que se está utilizando; para tal fin se les presenta las siguientes ilustraciones detallando en ellas los pasos a seguir.

Paso1:

1. En el cuadro “Apellido” ingresamos la primera letra del alumno al que se le desea registrar el pago.
2. Pulsamos el botón listar

[pic 1]

Paso2:

1. Después de pulsar el botón listar se desplegara una lista con todos los apellidos que empiecen con dicha letra.
2. Luego buscamos y seleccionamos el alumno requerido (como muestra el punto 3).

[pic 2]

Paso3:

1. Una vez seleccionado el alumno se desplegara el resto del formulario junto con sus últimos 5 pagos realizados y a su vez también se hará visible el cuadro de registro de pagos.
2. En el caso que el alumno no haya realizado pago alguno se mostrará un cuadro informando dicho caso, tal y como se muestra en la figura 2.

[pic 3]

[pic 4]

Paso 4:

1. En el cuadro de registro de pagos tendremos 3 opciones a escoger, la primera tiene relación con los pagos a realizarse por concepto de especies valoradas, la segunda nos muestra el concepto de pagos de cuotas que van desde la primera cuota hasta la última (18ava cuota); por ultimo tenemos la opción de otro pagos, el cual nos muestra una lista con 5 conceptos de pago, el último concepto nos muestra un caja de texto especial para que de ese modo podamos digitar el concepto de pago.

[pic 5]

1. Pagos relacionados a las especies valoradas.

[pic 6]

1. Pagos relacionados a las pensiones.

[pic 7]

1. Pagos relacionados a otros conceptos.

[pic 8]

1. Cuadro de texto que se activa al escoger la 5ta opción de la lista (05-Otros) en el que se debe ingresar el concepto de pago a realizar.

Paso 5:

1. El monto del pago se activara automáticamente en los casos de especies valoradas y en los conceptos de pensión (el monto a activar es S/. 120).
2. En el caso de la opción  “otros” el monto a pagar se ingresara manualmente.

Paso 6:

1. El número de operación es un concepto importante en el registro del pago como se muestra en la primera figura.
2. La figura numero dos nos muestra un ejemplo de  voucher.

[pic 9]

[pic 10]

Paso 7:

1. Es importante también que se ingrese el nombre del banco al que pertenece el comprobante (voucher) correspondiente.
2. El número de cuenta del banco se activara automáticamente por el sistema.

[pic 11]

Paso 8:

1. Pulsar el botón Grabar, en caso que no se haya selecciona opción alguno o algún campo no se haya ingresado correctamente el sistema mostrar un mensaje de error indicándole que campo quedo vacio.

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