Manual SAP Solicitudes de Pedido SOLPED - Materiales NO CODIFICADOS.

MANUAL PARA SOLPED PRODUCTOS NO CODIFICADOS

NO CODIFICADO, se refiere a todas aquellas solicitudes de pedido para CONSUMOS y SERVICIOS.

CONSIDERACIONES PREVIAS:

• Este proceso involucra cuentas contables, y centros de costo (Código de Area).
• El presente manual NO INVOLUCRA, solicitudes que tengan que ver con códigos de material controlados por el área de Almacen mediante entradas y salidas por Kárdex, tales como: Materias Primas, Productos Terminados y Repuestos, ya que ellos serán explicados y detallados en un manual aparte como Productos CODIFICADOS.

Transacciones:

• ME51N Creación de Solped
• ME52N Modificación de Solped
• ME53N Visualización de Solped
• ME5A   Consulta de Solped’s

Significado de los principales iconos a tener en cuenta en una Solped:

[pic 2]   Icono que nos permite activar la búsqueda de documentos de compras en la parte derecha de la pantalla.

[pic 3]  Icono para crear un nuevo documento

[pic 4]  Icono mixto de Modificación (lápiz) y Visualización (anteojos)

[pic 5]  Icono para buscar y Seleccionar otro documento

Entrar a la transacción ME51N para crear un nuevo documento:

Primero se debe seleccionar el tipo de SOLPED que corresponda a la solicitud que estamos haciendo.

Para los artículos no codificados podemos seleccionar las siguientes:

SPMC  SOLPE. MTLS CONSUMO

SPSE    SOLPE. SERVICIOS 

SPFL    SOLPE. FLETES

SPAF    SOLPE. ACTIVOS FIJOS

Ejemplo: Solped. Mtls. Consumo:

[pic 6]

[pic 7]

Luego en las posiciones del documento, en la primera Columna I  “Tipo de Imputación”  se indica por ejemplo “K” cuando la compra se carga contra un Centro de Costos:

[pic 8]

Solo se deben utilizar los tipos indicados:

K  =  Centro de Costo  (Código de Area)

F = Orden  (Orden Interna, las que pueden ser de portafolio, estadísticas, de mantenimiento, etc.  )

P = Proyecto  (Para elementos PEP que se detallan en un manual aparte)

En la siguiente Columna P, “Tipo de posición” lo dejamos en blanco (Normal)

Sólo y SIEMPRE que sea el caso de Solpeds de Servicios (SPSE), se coloca la letra  F  “Servicios”. Y unidad de Medida “SER”.

Material: Se deja en blanco. No se debe colocar el código del material, este campo solo se debe llenar para las Solpeds de material codificado.

Texto breve: Colocamos una descripción detallada del artículo de consumo o del servicio.

Cantidad: Indicamos las cantidades que se soliciten

(UM) Unidad de Medida: Indicar la Unidad de Medida que corresponda con el artículo solicitado.

Por ejemplo: UN  “Unidad” para artículos, ó SER para Servicios cuando hagamos  un tipo de Solpeds SPSE de Servicios.

Precio: Colocar un Precio Estimado para el artículo o Servicio que se solicita

Moneda: Indicar la Moneda de Compra sugerida.  Por ejemplo PEN para Soles

Fecha de Entrega: Colocar la fecha para la cual necesitamos tener disponible el artículo o para la cual requerimos el servicio solicitado, según corresponda.

Grupo de Artículos: Indicar el grupo de artículos que corresponda con el artículo o servicio que se solicita.  Este campo es MUY IMPORTANTE porque define la cuenta contable sugerida para imputar esta compra por ello SIEMPRE debe consultarse con el área de CONTABILIDAD (Hernan Layme)

Al activar la ayuda para entradas (F4) sobre este campo, tener en cuenta de eliminar la restricción de aciertos para poder ver todos los grupos disponibles y seleccionar el adecuado con doble clic.  

Únicamente debemos seleccionar los grupos de valores numéricos (del 000.001 al 999.999)

[pic 9]

Borramos el filtro que limita a 500 aciertos para poder ver todos los grupos, y damos [Enter]:

[pic 10]

Luego con doble clic seleccionamos el grupo de compras adecuado.

Centro: Colocar el Centro (Planta) a la que pertenece el usuario Solicitante y para la cual se están pidiendo los artículos o servicios.  

Por ejemplo PE12 para Tuberias y Geos Arequipa.

Proveedor Deseado: Aquí, opcionalmente, podemos indicar el código del Proveedor al que deseamos se efectúe la compra. Podemos utilizar la búsqueda de selección (F4) sobre este campo para filtrar los Proveedores de la Sociedad a la que pertenecemos. Por ejemplo: Sociedad 146 Tuberias y Geosistemas del Perú S.A.

Grupo de Compras: Indicamos el código del comprador a quien estamos dirigiendo la Solicitud de Pedido.  Por ejemplo: GCP  Paola Carpio

OrgC: Indicar el código de su Organización de Compras, por ejemplo para GCP Paola Carpio

[pic 11]

Solicitante: Colocar el código SAP del usuario que pide y/o autoriza la Solicitud (quien ordeno Y/O autoriza que debe entregarse el artículo o servicio solicitado).  Sino se conoce su código SAP, indicar la inicial de su nombre, más su apellido.

Ejemplo: Juan Perez es jefe del Area Produccion y Ordena a su asistente Luis Castro realice la solped por  Mantenimiento. En Dicho campo como no sabemos el Código SAP de Juan Perez, debe ingresarse JPEREZ (Que es quien ordeno realizar la Solped).

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