Mapa estratégico JP.

MAPA ESTRATÉGICO

BSC

PLAN DE ACCIÓN

PERSPECTIVA

OBJETIVOS

INDICADOR

META

INICIATIVAS

PRESUPUESTO

INGRESOS

I1.Crecimiento del ingreso neto

• Presupuesto 2015

• Crecimiento de renta total 10%

I2.Rentabilización de espacios.

• Estudio de mercado

• Mantener vacancia en cero
• 10% más de ingresos por espacios temporales

I3.Ingreso de nuevos operadores

• Revisión periódicas del Tenant mix
• Estudio de mercado
• % locales separados

• 10 nuevos operadores

I5.Rentabilización del tráfico de clientes mediante nueva tarjeta de crédito JP

• % afiliaciones

• 50,000 tarjetas colocadas en el tercer trimestre

FINANCIERA

F1.Reestructuración Financiera de la deuda

• Fecha: Enero 2017
• Mejorar el flujo de caja

F2.Mejora de ratios financieros

• Ratios por encima de la industria

F3.Planeamiento tributario

• Contingencia cero
• Reducir el gasto no deducible en 5%

F4.Crecimiento del EBITDA

• Crecimiento del 20%

CLIENTES

C1.Ser reconocidos como mall líder del Perú.

• Presupuesto 2015

• Superar las ventas de US$800 MM

Mejorar canal J y redes sociales

C2.Adecuado estándar del tenant mix

• Revisión final del tenant mix

• Estudio de mercado

Incorporación de nuevas tiendas flag ship

C3.Más visitantes por más tiempo.

• Revisión final del tenant mix
• % locales separados
• % locales con contrato firmado

• Estudio de mercado

Implementar nuevos espacios de descanso

Actividades culturales y entretenimiento

PROCESOS INTERNOS

P1.ISO

• Encuestas realizadas ( promedio de encuestas realizadas al año Bueno y Muy Bueno ) 70%
• Obtener certificados de Defensa Civil, extintores, montacargas, escaleras electicas, cisterna de agua, etc.
• Cumplimiento de las condiciones ( No menor del 95% mensual )
• Reclamos por el servicio efectuado por Operaciones ( No mayor de 10 por mes )

• Mantener certificaciones

Auditoría de Control de Calidad

P2.OSHA 18 000

• Cumplimiento del cronograma de inspección como mínimo el 70%
• Número de informes médicos 100% del personal ingresante
• No mayor de 12 accidentes al año (Que no sean ocasionados por el incumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad).

• Mantener certificaciones

Auditoría de Control de Calidad

P3.Optimización de procesos

• Implementación de mall media y actividades

P4.Optimización de costos.

• 75% del gasto común

FORMACIÓN Y CRECIMIENTO

A1 Plan estratégico

• % avance objetivos estratégicos

• Seguimiento trimestral de los planes de acción

A2.Mantener una adecuada plataforma tecnológica.

• % equipos tecnológicos.
• % infraestructura tecnológica.

• Definir un mapa de procesos
• Repotenciar hardware y red de comunicaciones
• Mejorar los sistemas de información
• Renovación de equipos

Consultoría tecnológica

A3.Personal calificado, motivado, capacitado y alineado a todo nivel (Clima)

• Empleados capacitados / total empleados
• Ratios de selección
• % rotación de personal
• % nivel de desempeño

• Consolidar RRHH como un área de servicio interno.
• Disminuir % de rotación de personal.
• Mejorar clima laboral – 3 puntos en encuesta
• Poner plazos para procesos de selección.
• Plan de capacitación / inducción 2016.

Mejorar el sistema de evaluación de desempeño