Metodología de Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE)
Enviado por jhan1402 • 16 de Septiembre de 2019 • Informe • 598 Palabras (3 Páginas) • 127 Visitas
PRODUCTO |
Metodología de Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE)
FECHA | 11/07/2019 |
PROCESO | x |
TIPO DE AMFE:
DESCRIPCIÓN: | Gestión de Tecnología y la información |
RESPONSABLE: | Jhan Poul Chuquispuma Zamudio |
EQUIPO: | Jhan Poul Chuquispuma Zamudio |
NOMBRE PROCESO | FUNCIÓN DEL PROCESO | MODO DE FALLO | EFECTO DEL FALLO | GRAVEDAD DEL FALLO | CARACTERISTICAS CRÍTICAS | CAUSA DEL FALLO | INDICE DE OCURRENCIA | MEDIDAS PARA DETECTAR FALLOS | INDICE DE DETECCIÓN | N° DE PRIORIDAD DE RIESGO | ACCIONES RECOMENDADAS | RESPONSABILIDADES | ACCIONES IMPLANTADAS | G | O | D | NPR |
Gestión de Tecnología y la información | mantener un adecuado nivel de integración tecnológica de la municipalidad, así como de administrar, desarrollar mantener los recursos y sistemas informáticos, y brindar seguridad a la información institucional. | Falta de sistemas de inventarios digitales para la organización de la información | Procedimientos lentos debido a que la información que se requiere no se encuentra rápido | 8 | Mala organización de los documentos | 6 | Hacer una encuesta al personal del municipio para ver si sus procesos son agiles o lentos | 8 | 384 | Crear un sistema de inventario digital para organizar mejor los documentos | Ingenieros de sistemas | Los documentos están organizados pero físicamente y en varios almacenes | 2 | 3 | 9 | 54 | |
Inseguridad ciudadana | altos índices de robos y asesinatos | 9 | X | No se han instalado cámaras de seguridad en las calles mas peligrosas | 8 | Ver los índices de denuncias | 6 | 432 | Instalación de cámaras de seguridad | Ingenieros de sistemas y técnicos en computación | Se aumentó los serenazgos | 4 | 5 | 8 | 160 |
PRODUCTO |
Metodología de Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE)
FECHA | 11/07/2019 |
PROCESO | x |
TIPO DE AMFE:
DESCRIPCIÓN: | Gestión de la administración financiera |
RESPONSABLE: | Jhan Poul Chuquispuma Zamudio |
EQUIPO: | Jhan Poul Chuquispuma Zamudio |
NOMBRE PROCESO | FUNCIÓN DEL PROCESO | MODO DE FALLO | EFECTO DEL FALLO | GRAVEDAD DEL FALLO | CARACTERISTICAS CRÍTICAS | CAUSA DEL FALLO | INDICE DE OCURRENCIA | MEDIDAS PARA DETECTAR FALLOS | INDICE DE DETECCIÓN | N° DE PRIORIDAD DE RIESGO | ACCIONES RECOMENDADAS | RESPONSABILIDADES | ACCIONES IMPLANTADAS | G | O | D | NPR |
Gestión de la administración financiera | Proponer y ejecutar medidas de control para la correcta utilización de los recursos económicos y financieros de la municipalidad | Mal uso de los recursos económicos de la municipalidad | Molestia por parte de la población al no ver obras en el distrito | 7 | Poco conocimiento sobre gestión financiera por parte de los responsables del área. | 5 | Hacer reportes detallados del uso del presupuesto | 8 | 280 | Capacitar al personal responsable de la gestión financiera para un mejor uso del presupuesto | Gerencia de administración financiera | Se hace un buen uso del presupuesto participativo de la municipalidad | 3 | 2 | 8 | 48 | |
Poco presupuesto participativo | Exigencia de la población para que el municipio explique cómo se está manejando el dinero | 9 | X | El presupuesto ha sido destinado a otros municipios | 2 | Velar porque se destine el presupuesto que le corresponde al municipio por parte del gobierno central | 8 | 144 | Exigir al gobierno central el presupuesto que le corresponde | Gerencia de administración financiera | El municipio exige el presupuesto que le corresponde | 2 | 2 | 9 | 36 |
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