Ministerio de justicia

CONCLUSIÓN

El ministerio de Justicia cuenta con Procedimientos Formales establecidos para la organización de la información en cumplimiento a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal; implementado  al 31 de diciembre de 2012.

ANÁLISIS AL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DEL PERSONAL (RIP)

El Reglamento Interno de Personal fue probado mediante Resolución Ministerial No 343 del 14 de septiembre de 2010 se aprueba el Reglamento Interno de Personal vigente en la gestión 2012, el mismo que contiene IX capítulos y 79 artículos.

• El capítulo II contiene 10 capítulos, los mismos que detalla la jornada laboral, Horario de Trabajo, días hábiles, credenciales, responsabilidades en el uso de credenciales, control de asistencia, tolerancia al ingreso de trabajo y tolerancia oficial, tolerancia para docentes, estudiantes, universitarios de pre-grado y post-grado compensación de la tolerancia por la lactancia.
• El capítulo IV está conformado por 10 capítulos detallando los permisos personales, permiso con goce de haberes, permiso sin goce de haberes, permiso oficial, papeletas de permiso por horas, declaratoria en comisión oficial, duración de la comisión, conclusión de la comisión, interinato y procedencia y duración, los mismos que fueron verificados en los files personales.
• El capítulos V está conformado por 9 capítulos conformados de la siguiente manera: requisitos, acumulación de vacaciones, permiso a cuenta de vacación consolidada, escala de vacaciones, interrupción de las vacaciones y reconocimiento de antigüedad para el efecto de computo de vacaciones, estos fueron verificados en el rol de vacaciones debidamente aprobados.
• El capítulo VI contiene 4 capítulos relacionado a las remuneraciones, bases generales para la remuneración (periodicidad y oportunidad, inembargabilidad, prohibición de descuentos indebidos, prescripción, prohibición), aguinaldos y prestaciones sociales.
• El capítulo VII, consta de 22 capítulos relacionados a la duplicidad de sanciones, procedimientos, imposición de sanciones, tipos de sanciones disciplinarias, amonestación verbal, amonestación escrita, sanciones económicas, sanciones por atrasos, por faltas injustificadas, sanciones por abandono injustificado, infracciones por marcado a favor de otro servidos público, sanción pecuniaria con un día de haber, sanción pecuniaria con dos días de haberes, sanción pecuniaria con tres días de haberes, destitución directa, destitución en proceso interno, causales referenciales para el inicio del proceso administrativo interno, evaluación no satisfactoria, suspensión temporal sin goce de haberes, vigencia de las sanciones, destino de los recursos por sanciones, los mismos que se encuentran en el fondo social y se verificaran mediante procedimientos de control.
• El capítulo VIII está conformado por 5 capítulos, de la siguiente manera: Responsabilidad Administrativa por la Función Pública, Proceso Interno, Alcance, recursos de revocatoria y recursos jerárquico.
• El capitulo IX se encuentra conformado por  capítulos sobre la vigilancia y difusión, verificación de la aplicación del reglamento, revisión y actualización del reglamento, modificaciones y variaciones.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Revisado el Reglamento Interno de Personal, del Ministerio de Justicia cumple con los requerimientos exigidos por el Órgano Rector.

El Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Personal considera la siguiente información:

• Marco jurídico
• Clasificación de puestos, categorías y niveles
• Ámbito de aplicación
• Excepciones
• Responsables
• Subsistema de Dotación del Personal
• Subsistema de Evaluación de Desempeño
• Subsistema de Movilidad del Personal
• Subsistema de Capacitación Productiva
• Subsistema de Riesgo

Los files personales cuentan con la siguiente información:

• Historial del personal
• Datos de referencias personales
• Grado de instrucción
• Experiencia laboral
• Formulario de declaración jurada de inexistencia de incompatibilidad por la función publica
• Movilidad Funcionaria
• Documentos de Ingreso
• Régimen Disciplinario
• Licencias y Vacaciones
• Seguridad Social
• Capacitación y Evaluación
• Declaraciones Juradas

CONCLUSIÓN

El Ministerio de Justicia cuenta con Reglamento Específicos para el control e implementación del Sistema de Administración.

PRUEBAS DE RECORRIDO

CONTROLES CLAVES:

• Solicitud de pago Haberes
• Certificación presupuestaria
• Certificación POA
• Formulario de solicitud de pago
• Planilla de sueldos y salarios
• Planilla impositiva, multas, atrasos, subsidios, retenciones judiciales y UIT
• Reporte de faltas y atrasos
• Reporte de altas, bajas y cambios
• Reporte formulario 110
• Formularios subsidios
• Calificación de años de servicio para bonos de antigüedad

Elaboración de planilla de sueldos y salarios

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